Objetivo da mudança: Atender solicitação do cliente para zerar o cálculo de ICMS exclusivamente nos itens de brinde/bonificação com CFOP x910, quando emitidos na mesma nota fiscal junto a itens de venda. Foi criada a configuração CFG_ZICMBR no grupo “Faturamento”, com default em “Não”, permitindo ativar o zeramento apenas quando necessário. A alteração integra-se à…

Objetivo da mudança: Atender cliente permitindo redução de valor em contratos de locação do tipo mensal, além do aumento já existente. Alterada a descrição da configuração CFG_REAANO para maior clareza. Adicionado controle para aplicação de reajuste (acréscimo ou redução) apenas em contratos do tipo “Mensal”. Implementada opção de escolha entre “Acréscimo” ou “Redução” ao acionar…

Objetivo da mudança: Atender cliente com controle avançado de volumes na expedição quando utilizado o sequencial dinâmico de número de série ([CFG_UTICNS]). Foi criada nova tela para distribuição manual de itens por volume, tornando obrigatório o uso quando o cliente possui [CLI_UTISNS = “Sim”]. O código de barras PDF417 da etiqueta de despacho agora contém…

Objetivo da mudança: Atender solicitação da loja 001 para exibir o número do box preenchido na expedição ao lado do número do pedido no relatório de separação por onda WMS. Foi alterado apenas o arquivo de layout SEPARACAO_POR_ONDA_WMS.FR3, utilizando campo já existente no select do sistema que concatena pedido e box. Nenhuma alteração foi necessária…

Objetivo da mudança: Permitir que cada vendedor pratique mais de uma tabela de preço sem precisar de liberação por senha, mantendo total controle e segurança. Ampliado o recurso criado no requisito 144906 (hierarquia de tabelas) para atender clientes com canais de vendas segmentados. Agora o campo no cadastro do vendedor aceita até 7 tabelas simultaneamente….

Objetivo da mudança: Permitir a substituição em massa de códigos de Marca de Veículo e Modelo de Veículo que estavam duplicados ou errados, sem precisar alterar manualmente em cada item ou aplicação. Criadas duas rotinas seguras e completas, idênticas às já existentes para departamento, linha, etc. Rotinas / telas: Útil > Transferência de Código →…

Objetivo da mudança: Exibir o horário do recebimento (além da data já existente) em todos os comprovantes de pagamento emitidos pelo sistema. Atendido pedido do financeiro da Crist para maior precisão no controle de caixa. Rotinas / telas: Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Baixa de Contas a Receber” (frmBaixaReceber) Principal >…

Objetivo da mudança: Permitir a geração e gravação correta do PDF da NFS-e na prefeitura de Cruzeiro do Sul – AC, que antes não salvava o arquivo na tabela PDFNFE. Criado novo layout de impressão específico para essa cidade. Rotinas / telas: Emissão de NFS-e em empresas configuradas para Cruzeiro do Sul – AC (empresa…

Objetivo da mudança: Permitir a emissão de NF Complementar de Valor ou Crédito de ICMS mesmo quando o item possui valor unitário zerado na tabela MOVDET (DET_UNITAR = 0). Resolvido problema ocasionado por transferências entre lojas que geraram notas com valor zero, impedindo a complementação posterior. Rotinas / telas: Principal > Faturamento > Emissão de…

Objetivo da mudança: Evitar que o operador precise abrir o portal da Sefaz para consultar as informações complementares da NF-e de fornecedores optantes pelo Simples Nacional (CSOSN 101). Agora, diretamente na entrada de mercadorias, é exibido botão que mostra o conteúdo completo das tags infCpl e infAdFisco do XML recebido. Rotinas / telas: Principal >…