Objetivo da mudança: O objetivo foi aprimorar a funcionalidade de “Manutenção do Livro Fiscal” para oferecer maior flexibilidade na gestão de retenções, permitindo a edição, exclusão e inclusão de novos valores, desde que o “Contas a Pagar” associado esteja em aberto. Além disso, a mudança visa reforçar a integridade dos dados ao impedir a alteração…
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Objetivo da mudança: O objetivo foi aprimorar o processo de “Entrada de Mercadorias Simplificada – Entre Lojas” para permitir a gestão de divergências de quantidade através da rotina de “Devolução de Mercadorias – Pré-nota”, sem a necessidade de utilizar WMS. Anteriormente, a funcionalidade de devolução por pré-nota atendia apenas entradas via XML. Com esta alteração,…
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo foi ajustar o filtro de período na tela “Consultar Pagamentos Antecipados” para que utilize a data de pagamento do crédito (CTP_DTAPAG_CRE) em vez da data de lançamento ou data de baixa (CTP_DTALAN ou CTP_DTABAI_CRE). Anteriormente, o filtro estava considerando datas que não correspondiam à real data em que o pagamento…
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo foi adicionar a funcionalidade de “Estornar Pagamento Antecipado” na tela “Consultar Pagamentos Antecipados“, complementando a gestão desses valores. Esta nova funcionalidade permitirá reverter um pagamento antecipado que ainda não foi utilizado, restaurando-o para o contas a pagar em aberto e ajustando os registros financeiros correspondentes. Rotinas / Telas: Controle Financeiro…
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo foi ajustar a rotina de Expedição – Tipo 3 e 4 para que ela reconheça e permita a conferência de pedidos de outras lojas que já foram faturados pelo “Faturador Automático“. Anteriormente, quando a CFG_EXOULJ – “Permitir faturar Pedidos de outras lojas na rotina de Expedição?” estava ativada, e um…
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo foi otimizar o processo de cancelamento de boletos bancários, criando um atalho direto na tela de Baixa de Contas a Receber. Atualmente, para cancelar um boleto gerado via API por um banco on line, o usuário precisa navegar por múltiplos menus. Com a inclusão do botão [Cancelar Boletos], o lojista…
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo foi permitir que o cliente configure portadores de baixa de forma independente para diferentes carteiras bancárias, mesmo quando utilizam a mesma ocorrência em arquivos de retorno. Atualmente, ao alterar o portador para a ocorrência 48 em uma carteira do (Banco 756 BANCOOB), o sistema replica essa alteração para outras carteiras,…
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo foi criar uma nova rotina para consultar pagamentos antecipados a fornecedores. Essa ferramenta permitirá visualizar de forma organizada os créditos gerados por “Pagamentos Antecipados” e as respectivas utilizações, facilitando o acompanhamento financeiro e o gerenciamento do saldo restante. A rotina também oferecerá a opção de transformar o saldo restante de…
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo foi reestruturar o fluxo do Pagamento Antecipado a fornecedores no Contas a Pagar (CADPAG), buscando uma abordagem similar à utilizada para adiantamentos de clientes. Essa mudança visa otimizar a gestão desses valores. Contudo, a funcionalidade de “Liberação de Baixa” e o acompanhamento de “meta por fornecedores” do CADPAG serão mantidos,…
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo foi oferecer maior controle sobre o processo de compras, evitando a exclusão automática e indesejada de requisições. Anteriormente, ao baixar um item de entrega futura, o sistema deletava a requisição de compra vinculada sem consultar o usuário. Para resolver, foi implementada uma pergunta de confirmação opcional que permite ao operador…
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