Objetivo da mudança: Fornecer uma análise detalhada das vendas perdidas diretamente na tela de digitação de pedido de compras. Foi adicionado um botão que abre uma janela com as vendas perdidas do produto, agrupadas por empresa e mês, permitindo identificar padrões e a necessidade de compra. A janela exibe dados relevantes como data, venda, cliente,…
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Objetivo da mudança: Permitir a impressão dos dados da transferência de estoque entre armazéns imediatamente após a gravação da TA, além da impressão já existente na liberação. O objetivo é fornecer um documento para a expedição acompanhar os produtos até o outro armazém. Essa funcionalidade é ativada quando CFG_TRAMZ2 = Sim. Rotina/tela envolvida: Transferência de Estoque…
Continue lendoObjetivo da mudança: Controlar quem pode alterar NCM/CEST ao importar notas fiscais (NFe), evitando erros. Criamos um “vigia” (direito de acesso) que autoriza as mudanças. Rotina/tela envolvida: Importação de Nota Fiscal Eletrônica (frmEntImportaNotaElet). Instruções sobre o que configurar: Nenhuma configuração necessária. O sistema já vem pronto. Instruções sobre como utilizar: Ao importar uma NFe, se…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar a funcionalidade de imprimir boletos e gerar arquivos de remessa bancária com o valor líquido da duplicata, deduzindo o valor do desconto (campo “Desconto” na duplicata). Essa funcionalidade será controlada pela configuração “CFG_DESBOL” e implementada para os bancos Bradesco (tratamento existente no requisito 248923) e Itaú. Adicionalmente, tratar a baixa automática…
Continue lendoObjetivo da mudança: Modificar o formato do nome dos arquivos salvos após a coleta da assinatura digital através da mesa digitalizadora. O novo formato será: “NOME DO CLIENTE + NÚMERO DO DOCUMENTO + ESPÉCIE”. Essa alteração visa otimizar e facilitar a identificação dos documentos assinados, auxiliando o cliente no gerenciamento de um grande volume de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Personalizar o layout do recibo de recebimento emitido no Resumo de Caixa e na Reimpressão de Comprovantes, incluindo informações adicionais solicitadas pelo cliente. Os campos a serem adicionados são: Nome da empresa da baixa, Portador da baixa e um campo em branco para a inserção manual da data. Rotina/tela envolvida: Impressão de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar um controle adicional para a alteração do valor contábil em pedidos de venda que possuem adiantamento, quando a configuração “CFG_ALPDAD” está definida como “Sim, todos os campos, com a exigência que o valor contábil fique o mesmo”. O novo controle permite exigir uma senha de liberação para alterar o valor contábil,…
Continue lendoObjetivo da mudança: Aprimorar a importação de arquivos de pedido de compra “multi-lojas” para permitir que o arquivo contenha a distribuição das quantidades por empresa, eliminando a necessidade de digitação manual das quantidades. Foi adicionado um novo campo “Empresa” nas configurações de layout de importação. Rotina/tela envolvida: “Digitação de Pedido de Compra” (frmPedidoDeCompra), “Cotação de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar uma validação para garantir que o plano de contas da comissão do vendedor (CFG_CTACOM) esteja preenchido quando a configuração CFG_GCCVEN (Gravar Contas a Pagar da Comissão do Vendedor a cada Venda) estiver habilitada. O objetivo é evitar erros de “FK” na tabela “CADPAG” durante a geração de faturamento, que ocorriam quando a CFG_CTACOM estava…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a impressão das parcelas (XX/YY) em negrito nos boletos tipo carnê para os bancos Itaú, Bradesco e Santander. Uma nova opção de configuração foi adicionada às carteiras bancárias para controlar esse comportamento. A alteração só se aplica quando o layout for do tipo carnê (CFG_NOVLAY = ‘C’). Rotina/tela envolvida: “Manutenção de…
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