Objetivo da mudança Em “Romaneio” (frmFatRomaneio), modificar a tela “Roteiro de Entrega” (frmFatRomRoteiro) para incluir uma nova coluna chamada “E/S”. Esta coluna irá exibir se o documento é de entrada ou saída, assim como já é apresentado no grid do romaneio. Essa informação é fundamental para a rotina de locação de equipamentos, onde é necessário…
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Objetivo da mudança Em “Vendas – Pedido” (frmFatVendas), corrigir a forma como o sistema Autcom reconhece e registra transações realizadas com cartões de crédito pré-pago. Atualmente, esses cartões estão sendo tratados como cartões de crédito normais, o que resulta em registros incorretos na movimentação. Instruções sobre o que configurar Não foi criada nenhuma configuração para…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), criar nova configuração que permite a liberação de documentos já liberados anteriormente quando agrupados. Instruções sobre o que configurar Foi criada a configuração abaixo que deve ser ativada para que a alteração funcione corretamente: CFG_LBBGRU – Liberar documentos já liberados anteriormente quando agrupados? = Sim A alteração…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Cadastro de Descontos Clientes / Fornecedor” (frmCadClientesDesconto), adicionar um botão “Importar” para facilitar a inclusão em massa de registros a partir de arquivos nos formatos XLS, XLSX ou CSV. Ao clicar no botão, será aberta uma tela onde o usuário poderá selecionar o arquivo desejado. A importação abrangerá os campos da…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Controle Financeiro”, ajustar a rotina de geração do certificado PFX para o PIX Sicredi, uma vez que o processo deve ser realizado exclusivamente pelo Portal dos Desenvolvedores (Developers) e não mais pelo Internet Banking. A mudança visa garantir que os certificados gerados (CSR, CER e KEY) sejam utilizados adequadamente, permitindo a…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), criar uma nova configuração no grupo “Faturamento” que permita informar o “valor total do item” desejado na tela principal da venda. Instruções sobre o que configurar Foi criada a configuração abaixo que deve ser ativada para que a alteração funcione corretamente: CFG_HATDIT – Habilitar recurso para permitir…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Baixa de Contas a Receber” (frmBaixaReceber), ajustar o sistema para que o desconto por pontualidade não seja aplicado em créditos gerados por devoluções. Atualmente, o sistema aplica o desconto de forma incorreta, aumentando o valor do crédito ao invés de ajustá-lo corretamente. Exemplo atual: Valor do crédito: -100,00 Desconto pontualidade: -10%…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), criar uma nova configuração no grupo “Faturamento” que determine se é obrigatório informar o “Contato Cliente” no Pedido de Venda. Instruções sobre o que configurar Foi criada a configuração abaixo que deve ser ativada para que a alteração funcione corretamente: CFG_CCPVOB – Obrigar informar o ‘Contato Cliente’…
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Consulta de Diversos” (frmCadDiversos), incluir um novo campo de pesquisa na tela de consulta de diversos, que permitirá filtrar os registros com base na presença do cartão profissional. Ao adicionar a opção “Cartão Profissional?” com as opções “Sim” ou “Não“, a equipe poderá realizar análises mais eficazes sobre os profissionais cadastrados. …
Continue lendoObjetivo da mudança Em “Confirmação de Pedidos” (frmFatConfPedidos), facilitar o processo de confirmação de pedidos adicionando dois novos botões: “Marcar Todos” e “Desmarcar Todos”. Essa funcionalidade permitirá que os usuários possam selecionar ou desmarcar rapidamente todos os pedidos, melhorando a eficiência no faturamento. Instruções sobre o que configurar A alteração foi realizada conforme solicitado, sem…
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