Objetivo da mudança: Garantir o preenchimento correto da comissão na rotina de “Contratos de Locação“. O campo (Comissão) foi ajustado para que, na inclusão de um novo contrato, inicie vazio. Com isso, torna-se obrigatório que o operador informe um valor válido entre 0 e 100 para salvar o registro, evitando o esquecimento ou o preenchimento…

Objetivo da mudança: Aprimorar o “Relatório de Inconsistência Pré-Nota de Entrada” para que passe a exibir também as divergências encontradas na condição de pagamento. Com esta alteração, o relatório apontará quando a condição de pagamento informada no arquivo XML do fornecedor for diferente daquela registrada no pedido de compras correspondente, oferecendo uma validação mais completa…

Objetivo da mudança: Otimizar a visualização das informações na rotina de “Reimpressão de Borderô de Pagamento“. Foi realizado um ajuste no layout do relatório para que, ao selecionar a opção “Sair Detalhamento“, o nome completo do portador seja exibido corretamente, mesmo em casos de nomes extensos, evitando que a informação seja cortada e garantindo a…

Objetivo da mudança: Implementar maior controle e segurança na rotina de “Acompanhamento de Entrega”, através da criação de um novo direito de acesso. Este direito, denominado “Permitir excluir documentos anexados ao pedido na rotina de acompanhamento de entrega“, restringe a exclusão de anexos, garantindo que apenas operadores autorizados possam realizar esta ação, mantendo a integridade dos…

Objetivo da mudança: Desenvolver a rotina de layout bancário para o “BANCO BMA (FIDC)”, utilizando como base o padrão Bradesco CNAB 400. A implementação abrange a geração de arquivo remessa, o processamento do arquivo retorno e a impressão de boletos, permitindo a comunicação completa com a nova instituição financeira. Adicionalmente, foi realizado o ajuste no nome…

Objetivo da mudança: Automatizar a geração dos lançamentos de depreciação do imobilizado para a apuração de ICMS, eliminando a necessidade de controle manual por planilhas. Para isso, foi criada uma nova tela de geração que utiliza as configurações de ajuste fiscal, agora disponíveis em uma nova aba no cadastro do imobilizado, para alimentar diretamente o…

Objetivo da mudança: Implementar a exibição da modalidade de faturamento diretamente no relatório de separação de pedidos. A informação é originada da opção “Obrigar faturmento total deste pedido” na tela do pedido de venda. Com isso, o relatório passará a indicar se o envio deve ser “COMPLETO”, quando o faturamento total for obrigatório, ou “PARCIAL”, caso contrário,…

Objetivo da mudança: Atender à solicitação de adicionar a quantidade de equipamentos nos layouts de impressão da rotina de inspeção. Para isso, foi criada uma nova variável correspondente ao campo (Quantidade), que pode ser utilizada para customizar tanto o layout de inspeção de saída quanto o de entrada, permitindo que o cliente exiba essa informação…

Objetivo da mudança: A alteração visa ajustar a regra de estado utilizada na integração com a API Saneamento Imendes para produtos de origem estrangeira. Para produtos com CST de Origem (CSTORI) 1 ou 6, o sistema agora enviará a sigla ‘EX’ (Exterior) em vez do estado da empresa. Essa modificação, válida para operações de entrada…

Objetivo da mudança: Adequar a rotina de conciliação de cartões da operadora Cielo ao formato de barramento, centralizando o processo em uma biblioteca (DLL) específica. Esta alteração técnica visa padronizar a integração, seguindo o modelo já implementado para outras operadoras, o que simplifica a manutenção e garante maior estabilidade ao sistema. A funcionalidade para o…