Objetivo da mudança: Registrar o fluxo de cancelamento de transações TEF iniciado através do menu “ÚTIL > ADM – ADMINISTRAÇÃO TEF” na tabela <TEFTRA>. O objetivo é fornecer informações para análise interna, corrigindo a falta de dados ocasionada pelo requisito 366336. O registro seguirá os mesmos moldes das transações processadas nas telas de faturamento, garantindo a…
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Objetivo da mudança: Implementar um novo direito de acesso que controla a visualização do saldo anterior na rotina de conciliação bancária. Isso permite restringir o acesso a essa informação sensível para usuários específicos. Um script foi criado para conceder esse direito a todos os usuários por padrão (administradores podem revogar o direito individualmente). Rotina/tela envolvida:…
Continue lendoObjetivo da mudança: Alterar a rotina de “Outras Entradas” para que, ao registrar a entrada de um documento referente à recusa de uma nota fiscal de venda (conforme orientado no requisito 359776), o sistema realize a baixa do financeiro da venda original e da comissão gerada na emissão da venda. O objetivo é garantir que…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma nova opção na importação de arquivos Excel para formação de preços de fornecedores, permitindo a identificação do produto pelo código do item (ITE_CODITE) e a atualização do código de fábrica no cadastro do produto, caso a coluna correspondente esteja preenchida na planilha. Isso visa agilizar o processo de vinculação de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma configuração no sistema que permite enviar automaticamente os arquivos XML das notas fiscais importadas do Fulfillment para a FIT (plataforma de integração fiscal). O objetivo é automatizar o processo de envio desses documentos, utilizando o serviço “FIT_NFE_ENVIA_XML_DISTRIBUICAO” da FIT. Rotina/tela envolvida: Importação de Fulfillment. Instruções sobre o que configurar: Acessar…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma configuração que permita utilizar uma empresa fixa para buscar os dados de baixa automática da RedeCard, independentemente da empresa associada ao cartão (MCA_CODEMP). O objetivo é atender clientes que possuem maquininhas de uma empresa em outra, e desejam que a baixa de cartões siga a configuração da empresa onde a…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a utilização de pagamentos antecipados no Contas a Pagar para fornecedores genéricos, que são aqueles alimentados na configuração “CFG_FORGNN“. O objetivo é atender à necessidade do cliente de realizar pagamentos antecipados a fornecedores não cadastrados de forma completa no sistema, mas identificados por um código genérico. Esta alteração replica a funcionalidade…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma configuração que permita controlar o envio do valor total da nota fiscal como valor declarado na integração com os Correios. Devido à ausência de uma regra fixa dos Correios e à variação nas preferências dos clientes em relação ao valor a ser declarado (valor total da nota, valor parcial, preço…
Continue lendoObjetivo da mudança: Limitar o acesso a configurações específicas relacionadas à NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) para serem de “Uso Exclusivo de Operadores Citel”. As configurações afetadas são: “CFG_CITURC”, “CFG_PTNFCE”, “CFG_USNFCE”, “CFG_VERNFC”, e “CFG_USASAT”. O objetivo é garantir que apenas usuários da Citel, com o conhecimento e permissões adequados, possam modificar essas configurações, evitando configurações incorretas e problemas…
Continue lendoObjetivo da mudança: Impedir a desativação das tabelas de preço configuradas em CFGSIS.CFG_TABPRC ou CFGSIS.CFG_TABFAT quando estas estiverem vinculadas à integração com o HubCit através da configuração HUBCIT_CFGSIS.CFG_TBPCLI. O objetivo é evitar erros na inserção de pedidos de venda do Hub no Autcom, que ocorrem quando a tabela de preço utilizada na integração é desabilitada. Rotina/tela envolvida: Configurações do Sistema…
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