Objetivo da mudança: Permitir a configuração de um plano de contas específico para os lançamentos de “Aluguel POS” na conciliação de cartões Getnet. O objetivo é segregar os valores referentes ao aluguel das maquininhas dos demais “Cancelamentos e Ajustes”, facilitando a identificação e o controle financeiro. Rotina/tela envolvida: “Conciliação de Cartões (GETNET)” (frmDigPeriodo) (Controle de…

Objetivo da mudança: Permitir a definição de um portador específico para a baixa de Contas a Receber (CadRec.Ctr_PorBai) gerados a partir de adiantamentos pagos via Link de Pagamento Cielo. Anteriormente, a baixa utilizava o portador definido na configuração geral “CFG_PORRCX – Portador para baixa do Contas a Receber”. A nova configuração visa segregar os recebimentos…

Objetivo da mudança: Adicionar a configuração “CFG_CFDCOB – Classificação fiscal para devolução de itens combustível / lubrificante:” com valor padrão vazio. Essa configuração permite definir a classificação fiscal a ser utilizada para devolução de itens de combustível/lubrificante. Instruções sobre o que configurar: Acesse: “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema). Localizar o grupo de configurações fiscais (o nome…

Objetivo da mudança: Implementar a funcionalidade de lançamento automático de transferências bancárias na conciliação de cartões do Magazine Luiza (Magalu), similar à funcionalidade existente para o Mercado Livre. Quando o arquivo de conciliação do Magalu Pay contiver registros de “Transferência”, o sistema deverá realizar os lançamentos de débito e crédito na MovBan, considerando as novas…

Objetivo da mudança: Otimizar o desempenho do sistema ao incluir itens tintométricos da Qualivinyl no orçamento/pedido e ao finalizar a venda no caixa. O sistema apresentava lentidão nessas operações, especialmente com produtos Qualivinyl, enquanto o mesmo não ocorria com produtos Sherwin Williams. A otimização visa reduzir o tempo de espera e melhorar a experiência do…

Objetivo da mudança: Implementar a validação automática da inscrição estadual de clientes na SEFAZ, durante o processo de venda (OR/PD/VN), check-out do caixa e expedição. O sistema agora verifica se a inscrição está regular antes de permitir a conclusão da operação, comunicando-se com o Painel NFe. Foram adicionadas tabelas de controle para registrar consultas pendentes…

Objetivo da mudança: Garantir que as vendas sejam realizadas apenas para clientes com inscrição estadual regular, consultando a SEFAZ durante a emissão de orçamento, pedido, venda, check-out do caixa e expedição. O sistema impede a conclusão da operação caso a inscrição esteja irregular ou a consulta ainda não tenha sido realizada. Instruções sobre o que…

Objetivo da mudança: Incluir a logo da empresa no layout de impressão do recibo/comprovante de agrupamento de contas a receber. O cliente utiliza o modelo 3 configurado em “CFG_MODAGR” e deseja que o layout ‘AGCTR3‘ contenha a logo fornecida. Rotina/tela envolvida: “Agrupamento de Contas a Receber”. Instruções sobre o que configurar: Acessar: “Layouts de Impressão”…

Objetivo da mudança: Substituir mensagens de erro genéricas por informações mais claras e direcionadas ao operador, facilitando a identificação e correção de problemas relacionados ao envio de e-mails (pedidos, pedidos com PIX) e geração de links PIX. O foco é em erros de autenticação com o provedor de e-mail e validação de dados do cliente…

Objetivo da mudança: Adicionar uma configuração que permita controlar se as opções “Enviar e-mail automaticamente para o fornecedor do pedido” e “Enviar para Whatsapp” são exibidas marcadas por padrão na tela de opções do pedido de compra. Isso atende à necessidade do cliente de gerar pedidos de compra incompletos sem que eles sejam enviados automaticamente…