Objetivo da mudança: Permitir a importação e conciliação de dados do PagSeguro API considerando todos os estabelecimentos configurados, tanto na CFG_PAGLNK quanto na CFG_PAGEST. Anteriormente, a rotina de conciliação API verificava apenas a CFG_PAGEST, impedindo a integração de informações de estabelecimentos cadastrados na CFG_PAGLNK. O objetivo é unificar a rotina API com o comportamento da rotina de importação por arquivo,…

Objetivo da mudança: Implementar a API do Boleto Santander (código 336416) para a geração de boletos no sistema. A alteração permite a impressão de QR Codes nos boletos, possibilitando o pagamento via código de barras ou PIX. A implementação abrange a geração do layout bancário (400P) e a impressão de boletos a partir dos relatórios…

Objetivo da mudança: Substituir mensagens de erro genéricas por informações mais claras e direcionadas ao operador, facilitando a identificação e correção de problemas relacionados ao envio de e-mails (pedidos, pedidos com PIX) e geração de links PIX. O foco é em erros de autenticação com o provedor de e-mail e validação de dados do cliente…

Objetivo da mudança: Incluir a logo da empresa no layout de impressão do recibo/comprovante de agrupamento de contas a receber. O cliente utiliza o modelo 3 configurado em “CFG_MODAGR” e deseja que o layout ‘AGCTR3‘ contenha a logo fornecida. Rotina/tela envolvida: “Agrupamento de Contas a Receber”. Instruções sobre o que configurar: Acessar: “Layouts de Impressão”…

Objetivo da mudança: Garantir que os registros de despesas financeiras no SPED Contribuições sejam gerados com valores positivos, mesmo quando o valor correspondente no Contas a Pagar for negativo. Essa correção visa atender às exigências fiscais e evitar erros na validação do SPED. Rotina/tela envolvida: “Geração automatizada das despesas financeiras” (frmGerAutDespesasFinanceiras) (SPED Contribuições). Instruções sobre…

Objetivo da mudança: Otimizar o desempenho do sistema ao incluir itens tintométricos da Qualivinyl no orçamento/pedido e ao finalizar a venda no caixa. O sistema apresentava lentidão nessas operações, especialmente com produtos Qualivinyl, enquanto o mesmo não ocorria com produtos Sherwin Williams. A otimização visa reduzir o tempo de espera e melhorar a experiência do…

Objetivo da mudança: Garantir que as vendas sejam realizadas apenas para clientes com inscrição estadual regular, consultando a SEFAZ durante a emissão de orçamento, pedido, venda, check-out do caixa e expedição. O sistema impede a conclusão da operação caso a inscrição esteja irregular ou a consulta ainda não tenha sido realizada. Instruções sobre o que…

Objetivo da mudança: Implementar a validação automática da inscrição estadual de clientes na SEFAZ, durante o processo de venda (OR/PD/VN), check-out do caixa e expedição. O sistema agora verifica se a inscrição está regular antes de permitir a conclusão da operação, comunicando-se com o Painel NFe. Foram adicionadas tabelas de controle para registrar consultas pendentes…

Objetivo da mudança: Automatizar a geração de registros de despesas financeiras referentes a entradas de bonificação para o SPED Contribuições (PIS/COFINS). Isso inclui identificar notas fiscais de bonificação mesmo que a CFOP tenha sido alterada, permitir a configuração dos dados das despesas financeiras, e gerar os registros correspondentes na tabela CADDEF. Adicionalmente, evitar a geração de…

Objetivo da mudança: Permitir a configuração de um plano de contas específico para o lançamento da contrapartida de transferências/retiradas durante a conciliação de cartões do Mercado Livre. Anteriormente, o sistema utilizava o plano de contas de ajustes por padrão. A nova configuração possibilita o uso de um plano de contas diferente, conforme solicitado pelo cliente….