Objetivo da mudança: Implementar a validação automática da inscrição estadual de clientes na SEFAZ, durante o processo de venda (OR/PD/VN), check-out do caixa e expedição. O sistema agora verifica se a inscrição está regular antes de permitir a conclusão da operação, comunicando-se com o Painel NFe. Foram adicionadas tabelas de controle para registrar consultas pendentes…

Objetivo da mudança: Automatizar a geração de registros de despesas financeiras referentes a entradas de bonificação para o SPED Contribuições (PIS/COFINS). Isso inclui identificar notas fiscais de bonificação mesmo que a CFOP tenha sido alterada, permitir a configuração dos dados das despesas financeiras, e gerar os registros correspondentes na tabela CADDEF. Adicionalmente, evitar a geração de…

Objetivo da mudança: Permitir a configuração de um plano de contas específico para o lançamento da contrapartida de transferências/retiradas durante a conciliação de cartões do Mercado Livre. Anteriormente, o sistema utilizava o plano de contas de ajustes por padrão. A nova configuração possibilita o uso de um plano de contas diferente, conforme solicitado pelo cliente….

Objetivo da mudança: Adicionar campos para o cálculo do ICMS Diferido (CST x51) em notas de complemento, tanto no cabeçalho quanto nos itens. O sistema agora calcula a redução da base de cálculo e o valor do ICMS diferido, gerando as tags XML necessárias. Rotina/tela envolvida: “Vendas – NF Complemento / Crédito ICMS – NFe”…

Objetivo da mudança: Alterar o nome da tinta “Mini Fabrica” para “Up Tintas” nos sistemas AUTCOM e AUTTIN. Essa mudança é específica para o cliente, que detém exclusividade sobre essa tinta. Rotina/tela envolvida: “Tinta de Máquina” (AUTCOM e AUTTIN). Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. Instruções sobre como…

Objetivo da mudança: Implementar a vinculação entre lançamentos de Contas a Pagar (CADPAG), incluindo retenções, e as Notas Fiscais de Entrada (CADFIS) que os originaram. Criar a nova coluna CTP_INCFIS na tabela CADPAG para armazenar o AUTOINCREM do CADFIS correspondente, com UPDATE CASCADE. Também será criada configuração para definir se retenções de NFS-e são Fatura ou Documento Avulso,…

Objetivo da mudança: Adicionar uma tela para solicitar a data de consolidação ao utilizar a funcionalidade de Consolidação de Adiantamento de Valores no Contas a Pagar. Esta data informada será usada para gravar o campo CTP_DTAPAG (Data de Pagamento) na duplicata que está sendo baixada. O objetivo é permitir um controle mais preciso sobre a data…

Objetivo da mudança: Substituir a terminologia “CGC” por “CNPJ” no cabeçalho do relatório “Resumo de Apuração de ICMS”. Essa alteração visa modernizar o relatório, uma vez que o termo “CGC” está obsoleto e foi substituído por “CNPJ”. Essa melhoria deve ser aplicada em todos os relatórios padrão do sistema. Rotina/tela envolvida:  “Relatório do Resumo de…

Objetivo da mudança: Tornar obrigatório o lançamento de contas a pagar ao incluir uma Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) no Livro Fiscal quando o módulo contábil estiver ativo (CFG_UTICON = S). Anteriormente, o sistema perguntava ao operador se ele desejava gravar o contas a pagar, o que causava erros na contabilidade quando a resposta era…

Objetivo da mudança: Otimizar o processo de endereçamento de produtos devolvidos, provenientes da rotina de “Vendas – Devolução” (frmFatVendas), quando a configuração CFG_DEVEND estiver ativa (gerar pedido de reserva de estoque para endereçamento). Nestes casos, o sistema não solicitará a digitação dos números de série no endereçamento para produtos que possuem esse controle (ITEGER.ITE_USASER=S), pois…