Objetivo da mudança: Permitir a subtração do valor de produtos classificados como “bonificação” (ex: classificação fiscal 5910) da variável VLRCON no Editor de Layout de impressão. Isso possibilita a emissão de documentos (ex: pedidos) com o valor total ajustado, excluindo o valor dos brindes, evitando confusão para o cliente ao apresentar o valor para pagamento…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Remover a exibição duplicada do nome do cliente no cupom fiscal, conforme solicitado pelo cliente. O objetivo é simplificar o cupom e evitar a repetição desnecessária da informação. A alteração será aplicada às lojas 09, 12, 13, 14, 16 e 19. Rotina/tela envolvida: “Vendas – Cupom Fiscal Especial” (frmFatVendas) (Faturamento). Instruções sobre…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma linha nos dados adicionais da Nota Fiscal (NF) que exiba o valor total da nota menos o valor utilizado em crédito pelo cliente. O objetivo é facilitar a cobrança no momento da entrega, informando o valor restante a pagar. Rotina/tela envolvida: “Confirmação de Orçamentos” (frmFatConOrcamentos). Instruções sobre o que configurar:…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar uma nova configuração no SPED Fiscal para validar o código de receita nos registros E116, E250 e E316. Essa configuração permite que o usuário escolha se deseja ou não que o sistema valide esses códigos durante a geração do arquivo SPED. Rotina/tela envolvida: “Configurações” (frmCfgSpedFiscal) (nova aba “Validações”). Instruções sobre o que…
Continue lendoObjetivo da mudança: Criar um novo relatório em formato FR3 para exibir os orçamentos de forma agrupada por ambiente, com a somatória individual de cada ambiente. O objetivo é fornecer uma visualização mais organizada e detalhada dos itens do orçamento, facilitando a análise e o entendimento dos custos por ambiente. As informações fiscais podem ser…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar a opção de exibir a marca do produto no grid de itens da tela de Baixa de Entrega Futura. Isso facilita a identificação dos produtos durante o processo de baixa. Uma nova configuração foi criada no grupo “FATURAMENTO” para controlar a exibição da coluna “Marca”. Rotina/tela envolvida: “Baixa de Entrega Futura”…
Continue lendoObjetivo da mudança: Alterar a geração automatizada de despesas financeiras no SPED Contribuições (PIS/COFINS) para que registros com valores negativos no Contas a Pagar sejam gerados como positivos. Isso visa corrigir uma inconsistência na geração dos registros, garantindo a correta informação das despesas financeiras no arquivo SPED. Rotina/tela envolvida: “Geração automatizada das despesas financeiras” (frmGerAutDespesasFinanceiras)…
Continue lendoObjetivo da mudança: Criar uma nova variável para o layout de impressão do pedido de venda que exiba o desdobramento dos títulos/parcelas (valor e vencimento) quando a forma de pagamento utilizada for “009-NEGOCIADO”. As variáveis existentes (‘DUPLIC’ e ‘PARNEG’) não atendem completamente à necessidade do cliente. A nova variável deverá apresentar o valor e o…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma configuração que permite exibir uma coluna “Promoção” na tela do [F4]Margem/Lucro no faturamento. Essa coluna indicará se o item está em promoção, permitindo que o operador filtre essa informação e realize negociações. Rotina/tela envolvida: “Emissão de Faturamento” (OR/PD/VN). Instruções sobre o que configurar: A configuração abaixo foi criada e deve…
Continue lendoObjetivo da mudança: Registrar o número da requisição de material de consumo no log de liberação remota quando a configuração CFG_TRVMCS estiver habilitada e a liberação for confirmada. Isso permite rastrear as liberações de requisições e identificar quais liberações foram realizadas para cada requisição. Rotina/tela envolvida: “Requisição de Material de Consumo” (frmReqMaterialConsumoEdit). Instruções sobre o que…
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