Objetivo da mudança: Adicionar campos para o cálculo do ICMS Diferido (CST x51) em notas de complemento, tanto no cabeçalho quanto nos itens. O sistema agora calcula a redução da base de cálculo e o valor do ICMS diferido, gerando as tags XML necessárias. Rotina/tela envolvida: “Vendas – NF Complemento / Crédito ICMS – NFe”…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Permitir a configuração de um plano de contas específico para os lançamentos de “Aluguel POS” na conciliação de cartões Getnet. O objetivo é segregar os valores referentes ao aluguel das maquininhas dos demais “Cancelamentos e Ajustes”, facilitando a identificação e o controle financeiro. Rotina/tela envolvida: “Conciliação de Cartões (GETNET)” (frmDigPeriodo) (Controle de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Garantir que as vendas sejam realizadas apenas para clientes com inscrição estadual regular, consultando a SEFAZ durante a emissão de orçamento, pedido, venda, check-out do caixa e expedição. O sistema impede a conclusão da operação caso a inscrição esteja irregular ou a consulta ainda não tenha sido realizada. Instruções sobre o que…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a definição de um portador específico para a baixa de Contas a Receber (CadRec.Ctr_PorBai) gerados a partir de adiantamentos pagos via Link de Pagamento Cielo. Anteriormente, a baixa utilizava o portador definido na configuração geral “CFG_PORRCX – Portador para baixa do Contas a Receber”. A nova configuração visa segregar os recebimentos…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar a configuração “CFG_CFDCOB – Classificação fiscal para devolução de itens combustível / lubrificante:” com valor padrão vazio. Essa configuração permite definir a classificação fiscal a ser utilizada para devolução de itens de combustível/lubrificante. Instruções sobre o que configurar: Acesse: “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema). Localizar o grupo de configurações fiscais (o nome…
Continue lendoObjetivo da mudança: Incluir a logo da empresa no layout de impressão do recibo/comprovante de agrupamento de contas a receber. O cliente utiliza o modelo 3 configurado em “CFG_MODAGR” e deseja que o layout ‘AGCTR3‘ contenha a logo fornecida. Rotina/tela envolvida: “Agrupamento de Contas a Receber”. Instruções sobre o que configurar: Acessar: “Layouts de Impressão”…
Continue lendoObjetivo da mudança: Substituir mensagens de erro genéricas por informações mais claras e direcionadas ao operador, facilitando a identificação e correção de problemas relacionados ao envio de e-mails (pedidos, pedidos com PIX) e geração de links PIX. O foco é em erros de autenticação com o provedor de e-mail e validação de dados do cliente…
Continue lendoObjetivo da mudança: Realizar a renovação anual do DNE Master, o arquivo de CEP utilizado pelo sistema. O objetivo é garantir que o sistema utilize a base de dados de CEPs mais recente e precisa, fornecida pelos Correios. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. Instruções sobre como utilizar:…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar um sistema de registro (log) das alterações realizadas no cadastro de operadores. O objetivo é rastrear e auditar as modificações nos dados dos operadores de forma mais eficiente, facilitando a identificação de quem alterou o quê, quando e quais eram os valores anteriores. Foi criada uma nova tabela (LOGOPE) para armazenar…
Continue lendoObjetivo da mudança: Otimizar a rotina de alteração da data de previsão dos pedidos. Foram adicionados novos filtros para facilitar a busca de pedidos específicos, além de um botão para alterar a data de previsão de múltiplos pedidos simultaneamente, agilizando o processo para clientes com grande volume de pedidos. Rotina/tela envolvida: “Alteração da Data de…
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