Objetivo da mudança: Implementar o cálculo da alíquota efetiva do Simples Nacional com base no faturamento dos últimos 12 meses, conforme a legislação e orientações contábeis. O objetivo é auxiliar na correta apuração do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), considerando as particularidades do regime tributário. A alteração inclui a lógica de cálculo detalhada,…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Permitir a importação e conciliação de dados do PagSeguro API considerando todos os estabelecimentos configurados, tanto na CFG_PAGLNK quanto na CFG_PAGEST. Anteriormente, a rotina de conciliação API verificava apenas a CFG_PAGEST, impedindo a integração de informações de estabelecimentos cadastrados na CFG_PAGLNK. O objetivo é unificar a rotina API com o comportamento da rotina de importação por arquivo,…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar a API do Boleto Santander (código 336416) para a geração de boletos no sistema. A alteração permite a impressão de QR Codes nos boletos, possibilitando o pagamento via código de barras ou PIX. A implementação abrange a geração do layout bancário (400P) e a impressão de boletos a partir dos relatórios…
Continue lendoObjetivo da mudança: Atualizar o arquivo de CEP (DNE Master) do sistema com a base de dados mais recente fornecida pelos Correios. Isso garante a precisão das informações de endereço utilizadas no sistema. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. Instruções sobre como utilizar: A atualização do DNE Master…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a seleção dos saldos de reserva exibidos na consulta de produtos (faturamento/cadastro). O objetivo é simplificar a tela, mostrando apenas as informações relevantes para cada usuário. As reservas continuarão funcionando normalmente. Rotina/tela envolvida: “Consulta de Produtos” (Faturamento e Cadastro). Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa…
Continue lendoObjetivo da mudança: Substituir mensagens de erro genéricas por informações mais claras e direcionadas ao operador, facilitando a identificação e correção de problemas relacionados ao envio de e-mails (pedidos, pedidos com PIX) e geração de links PIX. O foco é em erros de autenticação com o provedor de e-mail e validação de dados do cliente…
Continue lendoObjetivo da mudança: Incluir a logo da empresa no layout de impressão do recibo/comprovante de agrupamento de contas a receber. O cliente utiliza o modelo 3 configurado em “CFG_MODAGR” e deseja que o layout ‘AGCTR3‘ contenha a logo fornecida. Rotina/tela envolvida: “Agrupamento de Contas a Receber”. Instruções sobre o que configurar: Acessar: “Layouts de Impressão”…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a definição de um portador específico para a baixa de Contas a Receber (CadRec.Ctr_PorBai) gerados a partir de adiantamentos pagos via Link de Pagamento Cielo. Anteriormente, a baixa utilizava o portador definido na configuração geral “CFG_PORRCX – Portador para baixa do Contas a Receber”. A nova configuração visa segregar os recebimentos…
Continue lendoObjetivo da mudança: Criar configuração para controlar a exibição de descontos ao imprimir orçamentos no formato “Sem Preço Simplificado“. O objetivo é dar mais flexibilidade ao usuário, permitindo ocultar ou exibir os descontos conforme a necessidade, especialmente quando a configuração “CFG_UTIDEF – Utilizar definição do ambiente do produto na tela de vendas?” estiver ativa. Rotina…
Continue lendoObjetivo da mudança: Aprimorar a funcionalidade de reimpressão de comprovantes no menu de Administração do TEF. O objetivo é facilitar a localização e reimpressão de comprovantes, mesmo em terminais sem PINPAD, e oferecer opções de busca mais flexíveis. Rotina envolvida: “Administração do TEF” (frmTefCitelAdministracao). Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para…
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