Objetivo da mudança:
Permitir a definição de um portador específico para a baixa de Contas a Receber (CadRec.Ctr_PorBai) gerados a partir de adiantamentos pagos via Link de Pagamento Cielo. Anteriormente, a baixa utilizava o portador definido na configuração geral “CFG_PORRCX – Portador para baixa do Contas a Receber”. A nova configuração visa segregar os recebimentos via Link Cielo, facilitando o controle financeiro. Rotina/tela envolvida: “Emissão de Faturamento” (geração do Contas a Receber).
Instruções sobre o que configurar:
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Acessar: “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema).
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Localizar o grupo “Link de pagamento“.
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Encontrar a nova configuração: CFG_PORBLK – Portador – Baixa do Contas a Receber via Link Cielo.
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Selecionar o portador desejado para as baixas de adiantamentos via Link Cielo.
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Utilizar a tecla ‘/’ para abrir a consulta de portadores.
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Se desejar remover o portador selecionado, o sistema exibirá a mensagem: “ATENÇÃO – Nenhum portador foi selecionado, Deseja Limpar o Valor do Campo ?“.
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Deixar a configuração em branco para utilizar o portador definido em “CFG_PORRCX“.
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Instruções sobre como utilizar:
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Ao gerar um Contas a Receber baixado a partir de um adiantamento via Link de Pagamento Cielo, o sistema verificará a configuração “Portador – Baixa do Contas a Receber via Link Cielo“.
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Se a configuração estiver preenchida: O campo “CadRec.Ctr_PorBai” do Contas a Receber será preenchido com o portador selecionado na configuração.
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Se a configuração estiver vazia: O campo “CadRec.Ctr_PorBai” do Contas a Receber será preenchido com o portador definido na configuração “CFG_PORRCX – Portador para baixa do Contas a Receber”.
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Verificar o Contas a Receber gerado para confirmar se o portador da baixa está correto.