Objetivo da mudança: Implementar uma nova configuração no sistema Autcom para gerar o espelho DANFE na inclusão de pedidos de devolução para retirada. Além disso, ajustar o código dos itens na tela de baixa, solicitar série dos itens durante a devolução/entrada e garantir a exclusão da série ao cancelar documentos. Instruções sobre o que configurar:…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), implementar uma nova configuração no grupo “Faturamento” para enviar mensagens de aviso aos operadores sobre pedidos de transferência gerados via solicitações de abastecimento. A mudança visa otimizar o processo de comunicação entre os operadores e evitar atrasos no fluxo de abastecimento. Instruções sobre o que configurar: Foi…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar o tratamento de duplicatas descontadas nos arquivos de retorno bancário do Banco Santander 240P, similar ao que já ocorre no Santander 400P. Atualmente, ao importar os retornos, as duplicatas não têm o campo “Descontada” atualizado no sistema. Com essa melhoria, o sistema marcará automaticamente o campo como “SIM”, facilitando o controle…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Cadastro de Estruturas” (frmCadEstruturas), evitar a alteração de uma estrutura de produto enquanto existirem Ordens de Produção (OPs) abertas. Atualmente, o sistema permite ajustes na estrutura (quantidade, inclusão ou exclusão de subprodutos), o que pode gerar inconsistência no processo produtivo, com OPs de um mesmo produto utilizando estruturas diferentes. Uma nova…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Cancelamento de Documentos” (frmCancelamentoDocumentos), permitir o cancelamento de documentos faturados com formulação de tinta de máquina baixada sem a necessidade de desmarcar a baixa. A nova configuração introduz flexibilidade para empresas que enfrentam rejeições da SEFAZ e precisam corrigir documentos sem refazer pedidos na tela de formulação. Caso a configuração esteja…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Baixa de Contas a Receber” (frmBaixaReceber), implementar uma opção que permita identificar PIX/TED como forma de pagamento durante a baixa de créditos com valores negativos (NF de devolução, CC ou DV). O objetivo é diferenciar movimentações financeiras em dinheiro físico de operações bancárias, facilitando a análise posterior em relatórios. Instruções sobre…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), implementar o uso da configuração de Abreviação Fiscal (CFG_TIPABF) durante o desmembramento de pedidos de compras multilojas. O sistema deverá considerar a configuração individual de cada loja destino para aplicar corretamente o código de abreviação fiscal, garantindo a precisão no cálculo do ICMS com ou sem substituição…
Continue lendoObjetivo da mudança: O objetivo é otimizar o atendimento ao cliente, permitindo que o operador valide se um PIX gerado via link ou QR Code Citel foi pago diretamente no sistema, sem precisar abrir chamados ao suporte. Foi incluída uma consulta automática com integração à API do banco para buscar o status do pagamento. Isso…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma nova configuração no SPED Fiscal para determinar se as informações de valores da CFOP 5929 devem ser registradas como “Valor do Documento” ou “Valor da Mercadoria” no campo correspondente do registro C100. Essa alteração visa atender às necessidades fiscais do cliente Amarelinha Tintas, garantindo maior flexibilidade na geração do SPED…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar aos layouts de separação a informação do próximo feriado após a data de emissão do pedido, utilizando o cadastro de feriados existentes no sistema. Isso permitirá aos operadores considerarem os feriados no planejamento da separação e entrega de pedidos. Instruções sobre o que configurar: Verificar Cadastro de Feriados: Acessar “Cadastro de…
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