Objetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), criar uma nova configuração para personalizar o comportamento de despesas acessórias nas rotinas de “Confirmação de Documentos” (frmFatConfDocumentos) e Confirmação de Documentos Coletiva, permitindo que o sistema trabalhe de acordo com as regras específicas de cada cliente. Isso inclui considerar ou não as despesas acessórias associadas aos…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Essa alteração foi solicitada para garantir que os usuários possam visualizar a informação de “Opção Est. Mínimo” diretamente na tela de “Itens Orçamento” (frmRelEstItensAbaixoMin_ItensOrc), de forma consistente com outras rotinas do sistema, facilitando a tomada de decisão durante a geração de orçamentos ou pedidos para transferência. Instruções sobre o que configurar: Manter…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar novos filtros à rotina “Alteração Global de Preços” (frmAltPrecoGlobal), localizada em “Operações Referentes a Produtos”, para facilitar a segmentação e personalização dos critérios de alteração de preços, com base em informações relacionadas a IPI, ICMS e CST. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. Instruções…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), implementar uma nova configuração no sistema que permita alterar os campos Peso Bruto e Peso Líquido de um produto diretamente na rotina de Digitação de Código de Barras / Localização Física. Essa funcionalidade atende à necessidade de operadores com acesso restrito, que não podem acessar o cadastro…
Continue lendoObjetivo da mudança: Este requisito complementa o REQ Original 339520 com melhorias adicionais para atender às demandas específicas do cliente, com foco na funcionalidade de “Pedido de Devolução para Retirada – Baixa” (frmFatBaixaPedidoDev). As alterações visam aprimorar o fluxo operacional para cenários específicos, como cancelamento de notas de venda dentro do prazo SEFAZ e a…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma nova coluna chamada “Bonificação” na tela de seleção de pedidos de compra “Selecione os pedidos para conferência” (frmEntConfPedidos) acessada através de “Pré-Nota de Entrada” (frmEntPreNotaEntradaCx). A coluna exibirá os valores “Sim” ou “Não”, baseando-se no campo PCMGER.PCG_PEDBON do banco de dados. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Pré-Nota de Entrada” (frmEntPreNotaEntradaCx), adicionar um botão chamado “Remover Vínculo da NFE com Pedido de Compra”, acessada pela etapa “Pré-Nota Entrada” do “Fluxo de Processos de Compras” (frmFluxoComprasView). Esse botão permitirá ao usuário remover o vínculo entre a NFE e o pedido de compra (<xped>), mantendo a NFE selecionada no fluxo…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adaptar o processo de separação e faturamento para atender ao requisito de faturamento ágil de pedidos de clientes filiais, permitindo que o faturamento parcial ocorra sem a necessidade de finalizar toda a separação ou aguardar a conclusão total de um pedido ou onda. Essa melhoria agiliza o fluxo operacional e se aplica…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Cadastro de Clientes” (frmCadClientes) > “Movimentação de Clientes” (frmRelFatVendasClienteF9), criar um checkbox chamado “[ ] Exibir Coluna Documento Confirmado”, que, ao ser marcado, exibirá uma nova coluna chamada “Doc. Conf” com as informações [GER_NUMFAT, GER_TIPFAT]. A nova coluna será posicionada após a coluna “Doc. Origem”. Essa funcionalidade será implementada nas telas:…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma nova coluna chamada “Condição de Pagamento” no botão [Configurar] das telas: “Expedição – Impressão e Baixa da Separação” (frmFatExpedicao) “Expedição” (frmFatExpedicao) Instruções sobre o que configurar: Manter a configuração existente conforme informada abaixo sem impactar no sistema: CFG_TIPEXP – Expedição = “Não utilizar expedição”, “Faturamento antes da expedição”, “Faturamento depois…
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