Objetivo da mudança: Adicionar a funcionalidade de incluir observações específicas para cada item no pedido de compra. Isso permitirá que os compradores registrem informações relevantes sobre a compra do produto, como justificativas para variações de preço ou quantidade. Uma nova configuração foi criada para habilitar essa funcionalidade. Rotina/tela envolvida: “Digitação de Pedido de Compras”(frmPedidodeCompra). Instruções…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Refatorar e expandir as configurações de plano de contas relacionadas a fornecedores para oferecer maior flexibilidade e controle contábil. O projeto inclui a renomeação de configurações existentes, o aprimoramento das travas de validação e a criação de novas configurações para as rotinas de “Outras Entradas”. O objetivo principal é permitir a configuração…
Continue lendoObjetivo da mudança: Garantir que o processo de entrada de mercadorias, desde a importação da NFe até a efetivação fiscal e endereçamento, respeite o tipo de fornecedor (FOR_MATREV) existente no momento da importação. Alterações posteriores no tipo de fornecedor não devem afetar o fluxo de entrada da nota já importada. Isso garante a correta movimentação…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar um informativo na aba “Dados de Cobrança” do cadastro de clientes, explicando a hierarquia utilizada pelo sistema para o envio de e-mails de boletos. O objetivo é esclarecer qual e-mail será utilizado para o envio, caso ambos os campos “E-mail de Cobrança 1” e “E-mail de Cobrança 2” estejam preenchidos ou…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a configuração de um plano de contas específico para o lançamento de débitos de cancelamentos/ajustes relacionados a “MELIPAYMENTS” durante a importação e conciliação de cartões do Mercado Livre. Isso permitirá separar contabilmente esses débitos dos demais cancelamentos e ajustes. Uma nova configuração foi criada para especificar o plano de contas. Rotinas/telas…
Continue lendoObjetivo da mudança: Restringir a alteração da configuração CFG_CLPVDI – Utilizar rotina de preço de venda dinâmico influenciado por impostos? apenas aos operadores com permissão (997, 998, 999) e destacar visualmente essa configuração para chamar a atenção. A configuração será exibida na cor verde para facilitar sua identificação. Rotina/tela envolvida: “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema). Instruções…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma nova coluna à tela “Cancela Baixa de Romaneio” (frmFatCancBaixaRomaneio) para exibir os documentos de faturamento do pedido original. Essa coluna será visível somente quando o cliente utilizar romaneio de pedido (CFG_OPCROM = 1 ou 5) e exibirá o número, a espécie e a empresa de cada documento faturado. Caso o…
Continue lendoObjetivo da mudança: Aprimorar a identificação de lançamentos similares na conciliação bancária ao importar extratos eletrônicos (OFX). O sistema deve agora marcar como “Lançamentos Similares” quando houver múltiplos lançamentos no extrato com o mesmo tipo (C/D), valor e data, e apenas um lançamento correspondente na Movimentação Bancária (MOVBAN). Anteriormente, nesses casos, o sistema vinculava automaticamente…
Continue lendoObjetivo da mudança: Modificar a rotina de geração de layout bancário para pagamentos a fornecedores (PAGFOR), no Banco do Brasil, para considerar o campo “Valor Total” da duplicata ao selecionar duplicatas na opção “B – Geração de Duplicatas“. O sistema deve utilizar o “Valor Total” do Contas a Pagar (CTP) quando houver valor no campo…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma configuração que permita controlar o envio do valor total da nota fiscal como valor declarado na integração com os Correios. Devido à ausência de uma regra fixa dos Correios e à variação nas preferências dos clientes em relação ao valor a ser declarado (valor total da nota, valor parcial, preço…
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