Objetivo da mudança: Adicionar a opção de filtrar pela situação do produto na “Configuração de Consulta” da digitação de pedido de compra, quando as configurações CFG_SITEMP estiverem habilitadas e CFG_SITPRO estiver definida como “S”. Isso permite que o usuário filtre os produtos por sua situação (ex: Ativo, Inativo, etc.) durante a digitação do pedido de compra. Rotina/tela envolvida:…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Permitir a subtração do valor de produtos classificados como “bonificação” (ex: classificação fiscal 5910) da variável VLRCON no Editor de Layout de impressão. Isso possibilita a emissão de documentos (ex: pedidos) com o valor total ajustado, excluindo o valor dos brindes, evitando confusão para o cliente ao apresentar o valor para pagamento…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar a opção de exibir a marca do produto no grid de itens da tela de Baixa de Entrega Futura. Isso facilita a identificação dos produtos durante o processo de baixa. Uma nova configuração foi criada no grupo “FATURAMENTO” para controlar a exibição da coluna “Marca”. Rotina/tela envolvida: “Baixa de Entrega Futura”…
Continue lendoObjetivo da mudança: Alterar a geração automatizada de despesas financeiras no SPED Contribuições (PIS/COFINS) para que registros com valores negativos no Contas a Pagar sejam gerados como positivos. Isso visa corrigir uma inconsistência na geração dos registros, garantindo a correta informação das despesas financeiras no arquivo SPED. Rotina/tela envolvida: “Geração automatizada das despesas financeiras” (frmGerAutDespesasFinanceiras)…
Continue lendoObjetivo da mudança: Automatizar o preenchimento do campo “Duplicata” com zeros à esquerda nos processos de estorno de Contas a Pagar, garantindo que o campo sempre contenha 12 posições. Se o usuário digitar um número com menos de 12 dígitos, o sistema preencherá automaticamente os espaços restantes com zeros à esquerda. Rotina/tela envolvida: “Estorno de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir que as mensagens de pagamento de pedidos via PIX, realizadas pelo operador de execução de tarefas automática, sejam filtradas com base nas empresas de acesso do operador que está visualizando as mensagens. Anteriormente, todos os operadores com acesso ao Contas a Receber recebiam mensagens de todas as empresas. A nova configuração…
Continue lendoObjetivo da mudança: Criar uma nova variável para o layout de impressão do pedido de venda que exiba o desdobramento dos títulos/parcelas (valor e vencimento) quando a forma de pagamento utilizada for “009-NEGOCIADO”. As variáveis existentes (‘DUPLIC’ e ‘PARNEG’) não atendem completamente à necessidade do cliente. A nova variável deverá apresentar o valor e o…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma configuração que permite exibir uma coluna “Promoção” na tela do [F4]Margem/Lucro no faturamento. Essa coluna indicará se o item está em promoção, permitindo que o operador filtre essa informação e realize negociações. Rotina/tela envolvida: “Emissão de Faturamento” (OR/PD/VN). Instruções sobre o que configurar: A configuração abaixo foi criada e deve…
Continue lendoObjetivo da mudança: Registrar o número da requisição de material de consumo no log de liberação remota quando a configuração CFG_TRVMCS estiver habilitada e a liberação for confirmada. Isso permite rastrear as liberações de requisições e identificar quais liberações foram realizadas para cada requisição. Rotina/tela envolvida: “Requisição de Material de Consumo” (frmReqMaterialConsumoEdit). Instruções sobre o que…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir que o usuário desmarque o campo “Marca” na tela de “Excel – Campos a serem Exportados” ao enviar um pedido de compra por e-mail. Anteriormente, o campo “Marca” era fixo e sempre incluído na exportação para Excel. O objetivo é dar mais flexibilidade ao usuário na escolha dos campos a serem…
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