Objetivo da mudança: Implementar a funcionalidade de pagamento via PIX para fornecedores no layout de geração de arquivo bancário do Sicoob (código 756). Essa funcionalidade permitirá que o cliente gere arquivos de remessa para pagamento de fornecedores via PIX, seguindo o layout fornecido. Rotina/tela envolvida: Geração de Layout Bancário (Contas a Pagar – PAGFOR). Instruções…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Modificar o layout de impressão do recibo de contas a receber (RECCTR) para exibir as formas de pagamento utilizadas na baixa das duplicatas. O objetivo é fornecer um detalhamento das formas de pagamento utilizadas no recebimento, especialmente quando são utilizadas múltiplas formas. Para o cliente específico, o layout será criado/ajustado apenas para…
Continue lendoObjetivo da mudança: Melhorar a identificação de documentos devolvidos (parcialmente ou completamente) no Painel de Entrega, fornecendo informações claras sobre o status da entrega, especialmente quando a configuração CFG_VINASS = Sim (utiliza assinatura). Isso visa evitar confusões para o usuário ao visualizar documentos sem assinatura. Rotina/tela envolvida: Painel de Entrega – Tá Entregue. Instruções sobre o que…
Continue lendoObjetivo da mudança: Modificar a rotina de Conciliação Shopee para tratar de forma diferenciada os registros de “Ajustes” com a descrição “Crédito por item perdido ou danificado no envio“. Nesses casos, o sistema deve baixar a MOVCAR correspondente ao pedido e não gerar lançamento de MOVBAN referente ao ajuste. O objetivo é realizar apenas a baixa do pedido, considerando…
Continue lendoObjetivo da mudança: Ajustar a tela de expedição no Autcom para exibir apenas os produtos que foram separados e liberados no coletor quando a expedição parcial de pedidos de transferência está habilitada (CFG_EXPPTE = ‘Sim’ e CFG_TIPEXP = 3 ou 4). Anteriormente, a tela de expedição exibia todos os produtos do pedido, independentemente do status…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a atualização da promoção de venda casada em pedidos (PD) já existentes, corrigindo a diferença entre a margem exibida na análise de custos e a margem real do pedido. Isso é necessário quando o operador confirma um orçamento (OR) em um pedido (PD) para reservar o saldo dos produtos e, posteriormente,…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar um filtro na tela de geração do “Relatório de Contas Correntes de Clientes” (frmRelCtrDebitosCliente) que permita exibir ou ocultar lançamentos do tipo “PD” (Pedido) com valor negativo. O objetivo é corrigir o cálculo do total faturado para o cliente, que atualmente é afetado pelos lançamentos de crédito “PD” utilizados para adiantamentos….
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma nova coluna chamada “Marca” no grid da tela de exclusão de vendas perdidas. Essa coluna exibirá o código da marca do produto (CADITE.ITE_CODMAR), permitindo que o usuário identifique mais facilmente o item, especialmente quando existem produtos similares de marcas diferentes. Rotina/tela envolvida: “Exclusão de Vendas Perdidas” (frmFatExclusaoVendasPerdidas). Instruções sobre o…
Continue lendoObjetivo da mudança: Criar um novo layout de impressão para a “Autorização de Abastecimento – Laser” (frmPedeDadosRelatorio), formatado em 40 colunas, com o objetivo de melhorar a legibilidade e facilitar a visualização das informações. O novo layout deverá incluir os dados da empresa e o logo no cabeçalho, seguindo o padrão solicitado pelo cliente. Rotina/tela…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar um novo filtro e uma nova coluna na tela de exclusão de vendas perdidas, utilizando o código de fábrica do produto (CADITE.ITE_CODFAB). Isso permitirá que o cliente filtre e visualize as vendas perdidas com base no código de fábrica, facilitando a busca por produtos. Rotina/tela envolvida: “Exclusão de Vendas Perdidas” (frmFatExclusaoVendasPerdidas)….
Continue lendo