Objetivo da mudança: Permitir a definição de um portador específico para a baixa de Contas a Receber (CadRec.Ctr_PorBai) gerados a partir de adiantamentos pagos via Link de Pagamento Cielo. Anteriormente, a baixa utilizava o portador definido na configuração geral “CFG_PORRCX – Portador para baixa do Contas a Receber”. A nova configuração visa segregar os recebimentos…
Continue lendoAutor: D3 Works
Objetivo da mudança: Garantir que as vendas sejam realizadas apenas para clientes com inscrição estadual regular, consultando a SEFAZ durante a emissão de orçamento, pedido, venda, check-out do caixa e expedição. O sistema impede a conclusão da operação caso a inscrição esteja irregular ou a consulta ainda não tenha sido realizada. Instruções sobre o que…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a configuração de um plano de contas específico para os lançamentos de “Aluguel POS” na conciliação de cartões Getnet. O objetivo é segregar os valores referentes ao aluguel das maquininhas dos demais “Cancelamentos e Ajustes”, facilitando a identificação e o controle financeiro. Rotina/tela envolvida: “Conciliação de Cartões (GETNET)” (frmDigPeriodo) (Controle de…
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Não Categorizado
Financeiro
Nesta seção estão relacionados os requisitos referente ao assunto Financeiro.
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar campos para o cálculo do ICMS Diferido (CST x51) em notas de complemento, tanto no cabeçalho quanto nos itens. O sistema agora calcula a redução da base de cálculo e o valor do ICMS diferido, gerando as tags XML necessárias. Rotina/tela envolvida: “Vendas – NF Complemento / Crédito ICMS – NFe”…
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Não Categorizado
Fiscal
Nesta seção estão relacionados os requisitos referente ao assunto Fiscal.
Continue lendoObjetivo da mudança: Otimizar o desempenho do sistema ao incluir itens tintométricos da Qualivinyl no orçamento/pedido e ao finalizar a venda no caixa. O sistema apresentava lentidão nessas operações, especialmente com produtos Qualivinyl, enquanto o mesmo não ocorria com produtos Sherwin Williams. A otimização visa reduzir o tempo de espera e melhorar a experiência do…
Continue lendoObjetivo da mudança: Automatizar a geração de registros de despesas financeiras referentes a entradas de bonificação para o SPED Contribuições (PIS/COFINS). Isso inclui identificar notas fiscais de bonificação mesmo que a CFOP tenha sido alterada, permitir a configuração dos dados das despesas financeiras, e gerar os registros correspondentes na tabela CADDEF. Adicionalmente, evitar a geração de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a configuração de um plano de contas específico para o lançamento da contrapartida de transferências/retiradas durante a conciliação de cartões do Mercado Livre. Anteriormente, o sistema utilizava o plano de contas de ajustes por padrão. A nova configuração possibilita o uso de um plano de contas diferente, conforme solicitado pelo cliente….
Continue lendoObjetivo da mudança: Garantir que os registros de despesas financeiras no SPED Contribuições sejam gerados com valores positivos, mesmo quando o valor correspondente no Contas a Pagar for negativo. Essa correção visa atender às exigências fiscais e evitar erros na validação do SPED. Rotina/tela envolvida: “Geração automatizada das despesas financeiras” (frmGerAutDespesasFinanceiras) (SPED Contribuições). Instruções sobre…
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