Objetivo da mudança: Ajustar o layout da Ordem de Produção (modelo 15 – CFG_MLAYOP = 15) para incluir um novo campo no topo do relatório: “Peso (KG)”. Este campo exibirá a somatória do peso (em quilogramas) de todos os produtos listados na ordem de produção. Rotina/tela envolvida: “Manutenção de Ordem de Produção Industrial” (frmManOrdProIndustrial). Instruções sobre o…
Continue lendoAutor: D3 Works
Não Categorizado
Suprimentos
Nesta seção estão relacionados os requisitos referente ao assunto Suprimentos.
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar campos para o cálculo do ICMS Diferido (CST x51) em notas de complemento, tanto no cabeçalho quanto nos itens. O sistema agora calcula a redução da base de cálculo e o valor do ICMS diferido, gerando as tags XML necessárias. Rotina/tela envolvida: “Vendas – NF Complemento / Crédito ICMS – NFe”…
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Não Categorizado
Fiscal
Nesta seção estão relacionados os requisitos referente ao assunto Fiscal.
Continue lendoObjetivo da mudança: Otimizar o desempenho do sistema ao incluir itens tintométricos da Qualivinyl no orçamento/pedido e ao finalizar a venda no caixa. O sistema apresentava lentidão nessas operações, especialmente com produtos Qualivinyl, enquanto o mesmo não ocorria com produtos Sherwin Williams. A otimização visa reduzir o tempo de espera e melhorar a experiência do…
Continue lendoObjetivo da mudança: Automatizar a geração de registros de despesas financeiras referentes a entradas de bonificação para o SPED Contribuições (PIS/COFINS). Isso inclui identificar notas fiscais de bonificação mesmo que a CFOP tenha sido alterada, permitir a configuração dos dados das despesas financeiras, e gerar os registros correspondentes na tabela CADDEF. Adicionalmente, evitar a geração de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a configuração de um plano de contas específico para o lançamento da contrapartida de transferências/retiradas durante a conciliação de cartões do Mercado Livre. Anteriormente, o sistema utilizava o plano de contas de ajustes por padrão. A nova configuração possibilita o uso de um plano de contas diferente, conforme solicitado pelo cliente….
Continue lendoObjetivo da mudança: Garantir que os registros de despesas financeiras no SPED Contribuições sejam gerados com valores positivos, mesmo quando o valor correspondente no Contas a Pagar for negativo. Essa correção visa atender às exigências fiscais e evitar erros na validação do SPED. Rotina/tela envolvida: “Geração automatizada das despesas financeiras” (frmGerAutDespesasFinanceiras) (SPED Contribuições). Instruções sobre…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a seleção dos saldos de reserva exibidos na consulta de produtos (faturamento/cadastro). O objetivo é simplificar a tela, mostrando apenas as informações relevantes para cada usuário. As reservas continuarão funcionando normalmente. Rotina/tela envolvida: “Consulta de Produtos” (Faturamento e Cadastro). Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar a funcionalidade de considerar a condição de pagamento (dia fixo) definida no cadastro do cliente ao gerar agrupamentos de contas a receber. Isso permitirá que a nova data de vencimento do agrupamento seja calculada com base no dia fixo configurado para cada cliente. Uma nova configuração foi criada para ativar ou…
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