Liberação: 21/10/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

Inclusão do campo “Conta” na janela de geração de Contas a Pagar da digitação do movimento mensal de funcionários. Anteriormente, ao gerar os lançamentos financeiros pela rotina mensal, os dados de conta bancária e chave PIX cadastrados no fornecedor vinculado ao funcionário não eram carregados de forma automatizada, exigindo o preenchimento manual título por título. Com a alteração, a rotina passa a exibir o campo “Conta” (quando selecionado um único registro e marcado como depósito), apresentando as opções bancárias/PIX do cadastro do fornecedor e pré-selecionando automaticamente a conta marcada como padrão.

Rotinas / Telas:

Principal > Financeiro > Controle de Pagto de Funcionários > Digitação do Movimento Mensal , tela : Digitação do Movimento Mensal (frmDigMovimentoMensal)

 Instruções sobre o que configurar:

Não há parâmetros por CFG ou scripts DDL/DML de banco de dados adicionais necessários para esta alteração.

 Instruções sobre como utilizar:

1. Acesse Principal > Financeiro > Controle de Pagto de Funcionários > Digitação do Movimento Mensal , tela : Digitação do Movimento Mensal (frmDigMovimentoMensal);

2. Selecione o funcionário desejado e acione o botão [F11 – Gerar Contas a Pagar];

3. Na janela de geração, ao marcar a opção de depósito (“Depósito (S/N)” = “Sim”), observe a exibição do novo campo “Conta” localizado logo abaixo;

4. O campo apresentará as contas bancárias e chaves PIX atreladas ao fornecedor correspondente, trazendo pré-selecionada a conta definida como padrão, permitindo também que o operador altere manualmente a opção desejada antes de confirmar;

5. Ao concluir a gravação, o lançamento no Contas a Pagar nascerá devidamente vinculado aos dados bancários/PIX selecionados;

6. Quando a geração for realizada para múltiplos registros/funcionários simultaneamente, o campo “Conta” não será apresentado em tela, mantendo o vínculo automático apenas nos casos em que houver conta padrão definida no cadastro do fornecedor.