Liberação: 21/10/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

Ajuste no fluxo de verificação de produtos acabados de tintas de máquina no Orçamento e Pedido de Venda. Anteriormente, ao utilizar a verificação de produtos acabados (CFG_TINACA = S), a consulta filtrava exclusivamente o estoque da empresa/loja indicada no cabeçalho do pedido, deixando de exibir os saldos de produtos acabados de mesma fórmula disponíveis em outras filiais da rede (cenário de Pedido Multiloja / CFG_EMPFAT = S). Com o ajuste, a pesquisa passa a consultar e apresentar os saldos de produtos acabados em todas as lojas disponíveis. Além disso, a coluna de identificação na tela de seleção foi renomeada para “Empresa Estoque”, permitindo que o operador aproveite estoques já produzidos em outras filiais, evitando retrabalho na fábrica/produção.

Rotinas / Telas:

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Orçamento , tela : Vendas – Orçamento (frmFatVendas)
• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Pedido , tela : Vendas – Pedido (frmFatVendas)

 Instruções sobre o que configurar:

• As seguintes parametrizações em Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema) devem estar ativas para habilitar o comportamento multiloja:

  • CFG_TINACA = “Sim” (Verifica existência de produto acabado de tinta de máquina);

  • CFG_EMPFAT = “Sim” (Permite emissão de Pedido/Orçamento Multiloja);

  • CFG_ENT_CD e CFG_EMP_CD devidamente ajustadas conforme a regra da empresa;

• Não há scripts DDL adicionais necessários para este ajuste.

 Instruções sobre como utilizar:

1. Acesse a tela de emissão de Pedido ou Orçamento de Venda e acione a inclusão de item via atalho [F8 – Tinta de Máquina];

2. Selecione a linha, produto e fórmula da tinta desejada e confirme a inclusão;

3. O sistema verificará o saldo de produtos acabados correspondentes em todas as filiais do grupo e exibirá a janela de alerta/seleção de produtos acabados existentes;

4. Observe que a coluna do formulário passa a exibir o título “Empresa Estoque”, identificando com clareza em qual loja o item acabado está localizado;

5. Marque e selecione o produto acabado desejado para inseri-lo no pedido: o sistema atribuirá a filial detentora do estoque ao item do pedido (FATDOR.FDO_EMPACA), garantindo a correta emissão e baixa de estoque (ACAGER) na filial de origem no momento da finalização/faturamento no caixa.