Liberação: X.X/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

Adequar a emissão de notas fiscais com CFOP de perda, deterioração ou roubo (5927/6927) através da criação de uma parametrização para o destaque de tributos. A alteração permite definir se o sistema deve zerar o valor dos impostos (ICMS, IPI e ST) ou se deve aplicar a tributação normalmente de acordo com as regras cadastradas na abreviação fiscal do item. As alterações abrangem a rotina frmFatVendas.

Rotinas / Telas:

Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Pedido , tela : Vendas – Pedido (frmFatVendas)

Instruções sobre o que configurar:

Para definir o tratamento fiscal na emissão de notas com CFOP 5927/6927, siga as instruções abaixo:

1. 1. Acesse Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema);

   2. Navegue até a aba “Faturamento”;

   3. Localize a CFG_TRIPER – “Regra para calcular ICMS/IPI/ST, quando da emissão de Nota Fiscal com CFOP 5927/6927:”;

   4. Escolha entre a opção “1 = Praticar ICMS/IPI/ST = Zero, para todos os produtos” (padrão) para zerar a tributação ou “2 = Praticar ICMS/IPI/ST conforme regras das Abreviação Fiscal” para manter os destaques dos impostos.

Instruções sobre como utilizar:

Para emitir documentos com as regras de tributação do CFOP 5927/6927, siga os passos abaixo:

1. Acesse Faturamento > Emissão de Faturamento > Pedido , tela : Vendas – Pedido (frmFatVendas);

2. Inicie a emissão do documento fiscal selecionando a operação correspondente aos CFOPs 5927 ou 6927 e insira os produtos;

3. Ao prosseguir com a emissão da nota fiscal, o sistema consultará o parâmetro da CFG_TRIPER;

4. Caso esteja configurada com a opção “1”, os valores e bases de cálculo de ICMS, IPI e ST serão zerados automaticamente nos itens e no total da nota fiscal;

5. Caso esteja configurada com a opção “2”, o sistema aplicará o destaque dos impostos conforme a tributação e abreviação fiscal vinculadas a cada produto.