Liberação: 17/09/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

Melhorar a validação e a mensagem exibida na rotina de estorno de contas a receber quando o crédito de conta corrente (CC) gerado na baixa de uma duplicata não for localizado por ter sido agrupado. A alteração especifica a causa do bloqueio e informa o número do agrupamento que precisa ser desfeito para viabilizar o estorno.

Rotinas / Telas:

Principal > Financeiro > Contas a Receber > Estorno de Contas a Receber , tela : Estorno de Contas a Receber (frmEstornoReceber)

Instruções sobre o que configurar:

Não existe configuração específica para esta alteração.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acesse Principal > Financeiro > Contas a Receber > Estorno de Contas a Receber , tela : Estorno de Contas a Receber (frmEstornoReceber)

2. Selecione a duplicata baixada que deseja estornar;

3. Se a baixa da duplicata gerou um crédito de conta corrente que posteriormente foi agrupado a outros títulos, o sistema bloqueará a operação e exibirá uma mensagem detalhada indicando o número da duplicata de crédito e o código do agrupamento envolvido:

   “Não foi encontrado a duplicata de crédito: [Número do Crédito], gerado na baixa da duplicata, pois o mesmo foi agrupado. Para realizar o estorno da duplicata, deve desagrupar primeiramente o AG [Número do Agrupamento].”

4. Para prosseguir com o estorno, desfaça primeiramente o agrupamento informado na mensagem para reestabelecer a duplicata de crédito no Contas a Receber;

5. Retorne à tela de estorno e execute o processo novamente.