449194 – Adequação do Layout PagFor do Banco Sicredi (748) para Folha de Pagamento (Versão 30.74.150.113)

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Liberação: 10/09/2026
 #Financeiro

Objetivo da mudança:

Adequar a geração do arquivo de remessa de Pagamento a Fornecedores (PagFor) do Banco Sicredi (748 – CNAB 240) para permitir o envio segregado de folhas de pagamento de funcionários. A partir dessa atualização, o sistema separa automaticamente os lotes de pagamento de fornecedores dos lotes de pagamento salarial no arquivo de remessa.

Rotinas / Telas:

  • Principal > Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Pagar > PAGFOR > Banco – Arquivo Texto > 748 – Sicredi , tela : Configuração de Contas Correntes – PAGFOR (frmConfigPagFor)
  • Principal > Financeiro > Controle de Pagto de Funcionários > Digitação do Movimento Mensal , tela : Digitação do Movimento Mensal (frmDigMovimentoMensal)

Instruções sobre o que configurar:

Não é necessária nova configuração em parâmetro do sistema. O comportamento é ajustado automaticamente na estrutura do layout de remessa bancária do Sicredi conforme as regras abaixo:

  • Pagamento a Fornecedores: As duplicatas comuns de contas a pagar permanecem sendo geradas no lote com o código de tipo de serviço/pagamento “03” nas posições 10-11 do Header de Lote.

  • Pagamento Salarial: As obrigações geradas a partir da rotina de Digitação do Movimento Mensal (folha de pagamento de funcionários) passam a ser agrupadas em lote específico com o código “30” nas posições 10-11 do Header de Lote, adequando-se aos segmentos A e B do manual bancário.

Instruções sobre como utilizar:

  • Para pagamentos de salários, acesse Principal > Controle Financeiro > Controle de Pagto de Funcionários > Digitação do Movimento Mensal e execute a rotina de geração de Contas a Pagar (F11);

  • Acesse a rotina Principal > Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Pagar > PAGFOR > Banco – Arquivo Texto > 748 – Sicredi , tela : Configuração de Contas Correntes – PAGFOR

  • Execute a Geração de Duplicatas e, em seguida, a opção Exporta Arquivo Remessa;

  • O arquivo gerado conterá a separação dos lotes de pagamento de fornecedores (tipo “03”) e salarial (tipo “30”) de forma automática.

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