Liberação: 03/09/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A rotina de baixa do Contas a Receber foi centralizada e unificada para que as regras de negócio sejam compartilhadas entre o sistema AUTCOM e a Financeiro Service API. Foi desenvolvido o novo endpoint na API para recebimento e efetivação de baixa de listas de duplicatas (aceitando recebimentos totais ou parciais e formas de pagamento via cartão e Pix), além de endpoints complementares para gestão e consulta de Pix e duplicatas pendentes.

Rotinas / Telas:

Principal > Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Contas a Receber , tela : Baixa de Contas a Receber (frmBaixaReceber)

Instruções sobre o que configurar:

• Atualize o executável AUTCOM.EXE, a Financeiro Service API e aplique os scripts DDL de banco de dados e bibliotecas disponibilizadas na versão;

• Certifique-se de que a empresa possui a chave Pix padrão e a conta contábil de Pix devidamente configuradas;

• Garanta que o operador informado nas requisições da API esteja cadastrado e possua as permissões e direitos de baixa de títulos ativos.

Instruções sobre como utilizar:

A rotina em Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Contas a Receber , tela :Baixa de Contas a Receber (frmBaixaReceber) segue o fluxo habitual de operação para baixa total/parcial e todas as 8 formas de pagamento suportadas pela interface.