Liberação: 04/09/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A rotina de faturamento e expedição foi ajustada para permitir a validação dos direitos de acesso da condição de pagamento com base na empresa de origem que gerou o pedido multilojas inicial. A alteração soluciona travamentos ao faturar, na loja de destino, pedidos desmembrados cujas condições de pagamento possuem restrição de acesso configurada por empresa.

Rotinas / Telas:

• Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema)
• Faturamento > Emissão de Faturamento , tela : Expedição (frmFatExpedicao)
• Faturamento > Emissão de Faturamento > Pedido , tela : Vendas – Pedido (frmFatVendas)

Instruções sobre o que configurar:

Solicite a um operador credenciado suporte a alteração da CFG_CNDEMO – “Ao faturar um pedido multiloja, validar a empresa de acesso da condição de pagamento pela empresa de origem do pedido?”, localizada no grupo “Faturamento”;

• A CFG_CNDEMO é restrita para modificação apenas por operadores habilitados e é enviada com o valor padrão “Não”, preservando a validação pela empresa logada na loja de destino;

• Ao alterar a opção para “Sim”, o sistema passa a consultar os acessos da empresa que originou o pedido multilojas.

Instruções sobre como utilizar:

1. Registre um pedido de venda multilojas na empresa de origem utilizando a condição de pagamento restrita;

2. Realize o faturamento parcial ou o desmembramento do pedido para a loja de destino;

3. Acesse a expedição ou a tela de fechamento de caixa na loja de destino para concluir o faturamento das pendências desmembradas;

4. O sistema liberará o processo validando que a empresa de origem possuía permissão para aplicar a condição de pagamento selecionada.