Liberação: 13/08/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

Permitir a supressão automática da impressão e da solicitação de ponto de impressão para os documentos gerados no processo de faturamento duplo (entrada e transferência). Com isso, apenas a nota fiscal de venda principal é enviada para emissão do comprovante, enquanto as demais notas vinculadas são autorizadas normalmente no sistema sem disparar filas de impressão.

Rotinas / Telas:

Faturamento > Emissão de Faturamento , tela : Expedição (frmFatExpedicao)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acesse Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema);

2. Na aba “Faturamento”, defina a CFG_PIFDUP – “Ao concluir um faturamento duplo, suprimir a impressão e a solicitação do ponto de impressão dos documentos gerados automaticamente (entrada e transferência).” com o valor “Sim” para desativar a emissão física dessas vias;

3. Para manter a emissão tradicional de todos os documentos gerados, mantenha o parâmetro marcado como “Não”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acesse a rotina de Expedição e conclua o processo de emissão referente ao faturamento duplo;

2. Quando a CFG_PIFDUP estiver configurada como “Sim”, o sistema realizará a emissão apenas da impressão da nota fiscal de venda;

3. As notas fiscais de entrada e transferência associadas serão autorizadas normalmente na SEFAZ, sem a abertura da tela de seleção de pontos de impressão nem o disparo de cópias físicas.