Liberação: 13/08/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

Ao registrar um adiantamento de pedido pela Baixa de Contas a Receber através do atalho [Ctrl+A – Adiantamento], o sistema passa a carregar automaticamente as espécies e os valores das formas de pagamento previamente negociadas na finalização do pedido. Essa automação evita a digitação manual repetitiva no setor financeiro e reduz erros de preenchimento.

Rotinas / Telas:

• Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema)

• Principal > Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Contas a Receber , tela : Baixa de Contas a Receber (frmBaixaReceber)

Instruções sobre o que configurar:

Para que as formas de pagamento negociadas no pedido sejam preenchidas automaticamente na tela de formas de pagamento do adiantamento:

1. Acesse Útil > Configuração do Sistema;

2. Certifique-se de habilitar os seguintes parâmetros:

   • CFG_SFPGPD = SIM (Sugere a forma de pagamento do pedido);

   • CFG_TFPF11 = SIM (Trabalha com formas de pagamento no [F11] / adiantamentos).

Instruções sobre como utilizar:

1. Na tela de Baixa de Contas a Receber, acione a opção [Ctrl+A – Adiantamento];

2. Informe ou selecione o pedido de venda negociado;

3. Ao avançar para a janela de Formas de Pagamento, o sistema trará a(s) espécie(s) (ex.: Cartão de Crédito, Ordem de Pagamento, Pix) e os respectivos valores preenchidos exatamente conforme acordado na digitação do pedido;

4. Verifique as informações e confirme o recebimento do adiantamento normalmente.