Liberação: 13/08/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

Permitir a conversão dos valores de produtos de uma Ordem de Serviço (O.S.) em cobrança de serviço no Pedido de Venda. O recurso atende à demanda de faturamento para órgãos públicos ou clientes cujas verbas aprovam apenas a prestação de serviços, mantendo a baixa física dos produtos no estoque como “brinde / bonificação” e garantindo a apuração correta dos custos.

Rotinas / Telas:

• Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema)

• Principal > Cadastros > Segurança > Direitos de Acesso , tela : Direitos de Acesso (frmDirAcesso)

• Principal > Faturamento > Conserto de Equipamentos > Fluxo de Processo de Conserto de Equipamentos , tela : Fluxo de Processo de Conserto de Equipamentos (frmFatManConsertoFluxoProcesso)

• Principal > Faturamento > Conserto de Equipamentos > Manutenção de Ordem de Serviço , tela : Manutenção de Ordem de Serviço – Conserto de Equipamentos (frmFatManConsertoEquip)

• Principal > Faturamento > Conserto de Equipamentos > Negociação Global de Ordem de Serviço , tela : Negociação Global de Ordem de Serviço (frmNegociacaoOrdemServico)

Instruções sobre o que configurar

• Acesse Útil > Configuração do Sistema e configure os novos parâmetros no grupo Conserto de Equipamentos:

  • CFG_COBPSE – “Cobrar Produtos como Serviço – Utilizar rotina?”: Altere para SIM;

  • CFG_SRVCPR – “Cobrar Produtos como Serviço – Serviço para cobrança dos Produtos:” Selecione o serviço padrão que representará o valor dos produtos;

• Acesse Principal > Manutenção de Cadastros > Segurança > Direitos de Acesso:

  • Libere o direito COPRSE (“Marcar opção ‘Cobrar Produtos como Serviço?’ na aprovação da Ordem de Serviço”) aos usuários autorizados.

Instruções sobre como utilizar:

• Aprovação Individual:

  • No fluxo de aprovação da O.S., assinale a opção “Cobrar Produtos como Serviço?”;

  • Caso o usuário não possua o direito COPRSE, o sistema solicitará a senha de liberação de um supervisor;

• Negociação Global:

  • Na tela de Negociação Global, marque o checkbox da coluna “Cobrar Produtos como Serviço?” para as O.S. desejadas ou utilize as opções em lote;

• Geração do Pedido de Venda:

  • Ao aprovar a O.S., o Pedido de Venda será gerado convertendo a soma dos produtos elegíveis em uma linha de serviço (utilizando o item definido em CFG_SRVCPR);

  • Os produtos serão incluídos no pedido como itens de Brinde, respeitando as configurações de emissão para baixa de estoque e apuração de custos;

• Na tela de Manutenção de Ordem de Serviço, documentos aprovados nesta modalidade exibirão o aviso: *Possui cobrança de Produtos como Serviço*.