Liberação: 31/07/2026
#Utilitários

Objetivo da mudança:

O objetivo é incluir documentos de crédito no envio automático do relatório de Aviso de Débito. Atualmente, o sistema envia o aviso apenas para duplicatas com valores positivos, ou seja, aquelas que o cliente realmente deve. Para documentos com valores negativos, o sistema entende que não se trata de um saldo devedor e, portanto, esses registros não são enviados. Com a alteração, o corpo do e-mail passa a apresentar também os valores de crédito referentes às espécies CC, DV e NF de devolução, mesmo quando o valor for zero ou negativo. Foi criada a configuração CFG_VALCRE para controlar esse comportamento no envio automático.

Rotinas / Telas:

Útil > Configuração do Sistema, tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema);

Instruções sobre o que configurar:

• CFG_VALCRE – Considerar valores de crédito, ao enviar relatório de aviso de débito de forma automática? – Configuração criada. Ao definir como “Não”, o sistema mantém a rotina habitual e não envia os créditos nem no relatório nem nas tags do corpo do e-mail (TABDUP). Ao definir como “Sim”, ao gerar o relatório de débito, o sistema lista também os créditos, assim como os lista na tag do corpo do e-mail (TABDUP). A regra de data de vencimento para os envios segue a mesma já existente para os documentos positivos;
• CFG_AVIDEB – Enviar e-mail/WhatsApp de avisos de débitos de forma automática aos clientes? – Configuração existente. Deve estar definida como “Sim” para que o envio automático ocorra;
• CFG_EMASAI – E-mails automáticos de saída – Configuração existente. Configurar o grupo 009 – Avisos de Cobrança.

Instruções sobre como utilizar:

• Acessar “Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > Manutenção de Contas a Receber”;
• Gerar contas a receber nas espécies FF (valor positivo), CC (valor negativo), DV (valor negativo) e NF (valor positivo e negativo);
• Efetuar logoff do Autcom;
• Configurar o arquivo **OPCOES.INI** com a opção FORCAR_ENVIO_EMAIL=S;
• Efetuar login no Autcom;
• Verificar o e-mail recebido. Com a CFG_VALCRE definida como “Não”, o corpo do e-mail apresenta apenas os documentos com valores positivos (FF, NF). Com a CFG_VALCRE definida como “Sim”, o corpo do e-mail apresenta todos os documentos (FF, CC, DV, NF).