Liberação: 09/07/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

Ajustar a rotina de “Importação de Pedidos de Compra – AUTCOM” para que, ao gerar o pedido de venda, o campo FGO_ORIGEM seja preenchido com o texto “AUTCOM”. Anteriormente esse campo ficava em branco nos pedidos importados, o que impedia a expedição conjunta com outros pedidos digitados diretamente no Autcom, pois o sistema emitia a mensagem: “Documentos com origens diferentes: () e (AUTCOM)”. Com o ajuste, todos os pedidos passam a ter a mesma origem, permitindo a expedição normal.

Rotinas / Telas:

Faturamento > Importação de Pedidos de Compra – Autcom, tela: “Importação de Pedido de Compra – Autcom (frmPedidoDeCompraImpAutcom)”;

Instruções sobre o que configurar:

Não há configuração adicional necessária para esta alteração.

Instruções sobre como utilizar:

Ao realizar a importação de um pedido de compra por meio da rotina “Importação de Pedido de Compra – Autcom (frmPedidoDeCompraImpAutcom)”, o sistema agora preenche automaticamente o campo FGO_ORIGEM com o valor “AUTCOM” no pedido de venda gerado. Dessa forma, é possível realizar a expedição normalmente junto com outros pedidos digitados no Autcom, sem a trava de origens divergentes.