Liberação: 03/07/2026
#Faturamento
Objetivo da mudança:
O objetivo da mudança é flexibilizar a regra de precificação de itens nas rotinas de faturamento quando ocorre a substituição da condição de pagamento do pedido. Para resolver isso, o sistema foi atualizado com uma nova opção de inteligência comercial que analisa a presença de taxas financeiras nas modalidades de acerto. Com a nova diretriz, o recálculo automático do valor dos produtos é acionado se a condição de pagamento de origem ou a de destino possuir juros configurados, preservando o preço originalmente digitado apenas se ambas as opções forem isentas de juros.
Rotinas / Telas:
- Útil > Configuração do Sistema (frmCfgSistema)
- Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Orçamento, tela: “Orçamento (frmFatVendas)”
- Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Pedido, tela: “Pedido (frmFatVendas)”
- Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Venda Normal, tela: “Vendas – Venda Normal (frmFatVendas)”
- Principal > Faturamento > Resumo de Caixa, Tela: “Resumo de Caixa” (frmRcxResumoCaixa)”
Instruções sobre o que configurar:
Para estabelecer a nova dinâmica de verificação de taxas no faturamento, acesse a estrutura do menu Configuração do Sistema (frmCfgSistema) e configure o parâmetro listado abaixo:
CFG_RECCND – “Regra para recalcular preços quando trocar a condição de pagamento”: A descrição foi reestruturada para receber a nova opção “J”. O parâmetro passa a contar com três comportamentos selecionáveis:
- “S”: Ao alterar a condição de pagamento, o preço será recalculado independentemente de a condição possuir juros cadastrados;
- “N”: Ao alterar a condição de pagamento, o preço atualmente praticado será mantido, independentemente de a condição possuir juros cadastrados;
- “J”: Se a condição de pagamento atual possuir juros cadastrados ou a nova condição de pagamento possuir juros cadastrados, o preço será recalculado. Somente quando ambas as condições (atual e nova) não possuírem juros cadastrados, o preço atualmente praticado será mantido.
Instruções sobre como utilizar:
A nova regra de validação atua nos módulos de negociação, liberação e manutenção de documentos de saída. Para aplicar o recurso na rotina operacional, siga as etapas abaixo:
Acesse as telas de movimento de venda, preencha o cabeçalho e insira os produtos com os seus respectivos valores comerciais;
Altere a condição de pagamento original do documento para um novo modelo de parcelamento;
Note que, se a opção “J” estiver ativa, o sistema recalculará a tabela de preços caso a modalidade anterior ou a nova possua juros, protegendo o valor digitado se ambas forem isentas;
Verifique a consistência da mesma regra ao acionar o fluxo de acerto rápido por meio do botão “[F3] Checkout”, no desmembramento de cargas pelo botão “Cortar produtos do pedido” na tela de expedição, ou na manutenção de contratos através do botão “[F7] Alt. Cnd. Pagto”.