Liberação: 26/06/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

No resumo de caixa, ao verificar as empresas permitidas para baixar o contas a receber do operador (OPE_EMPCTR), o sistema considerava apenas o operador logado no sistema, ignorando o operador logado no caixa. Isso permitia que um operador sem permissão para determinada empresa realizasse baixas indevidas ao utilizar um caixa aberto por outro operador. Foram ajustados dois pontos: na tela “Documentos” (“frmRcxSelDocumentos” — [F2]), ao selecionar a duplicata, e na tela “Créditos do Cliente” (“frmFatMostraCreditos” — [F11]), ao selecionar o crédito. Agora ambos os pontos realizam uma validação dupla — verificam a empresa tanto para o operador logado no sistema quanto para o operador logado no caixa. Ambos devem ter permissão para que a operação seja concluída.

Rotinas / Telas:

Faturamento > Resumo de Caixa, tela: “Resumo de Caixa” (frmRcxResumoCaixa)

• Botão [F2] — tela “Documentos” (“frmRcxSelDocumentos”)
• Botão [F11] — tela “Créditos do Cliente” (“frmFatMostraCreditos”)

Instruções sobre o que configurar:

Não há configuração para esta alteração. A permissão das empresas por operador continua sendo definida no cadastro de operador.

Instruções sobre como utilizar:

Nenhuma ação adicional do operador é necessária. Ao realizar operações no resumo de caixa, o sistema valida automaticamente se tanto o operador logado no sistema quanto o operador logado no caixa possuem permissão para a empresa selecionada. Caso um dos dois não tenha, a operação é bloqueada com a mensagem de trava correspondente.