Liberação: 26/06/2026
#Financeiro
Objetivo da mudança:
O objetivo da mudança é otimizar o tempo de processamento e conferência na rotina de agrupamento de cobranças por notas de débito. Anteriormente, o sistema permitia filtrar apenas uma empresa por vez ou processar todas simultaneamente, gerando filas demoradas de execução e dificultando a identificação de inconsistências. Para resolver isso, foi implementado o recurso de multi-seleção, permitindo que o operador filtre e gere os documentos em lotes menores para grupos específicos de clientes e empresas selecionadas.
Rotinas / Telas:
- Principal > Financeiro > Contas a Receber > Geração de Nota de Débito – AG, Tela: “Geração de Nota de Débito (Ag)” (frmGeraNotaDebito)
Instruções sobre o que configurar:
Não há configuração de nova CFG criada para esta alteração.
Instruções sobre como utilizar:
Acesse a tela de geração de notas de débito através do caminho indicado no menu;
Nos campos “Empresa” e “Cliente”, utilize a seleção múltipla para escolher um grupo específico de registros desejados;
Se preferir, mantenha os campos vazios para que o sistema continue processando o montante total de registros sob o entendimento de “Todos”;
Prossiga com o processamento definindo as regras de valores e as opções de saída desejadas para que o faturamento em lote seja gerado rapidamente apenas para os alvos selecionados.