Liberação: 26/06/2026
#Suprimentos
Objetivo da mudança:
Permitir a entrada de devolução de mercadorias por meio de importação de XML quando o cliente for pessoa jurídica. Foram implementados dois fluxos: (1) “Entrada – Importar XML” — que importa o XML diretamente e já direciona para a entrada de mercadoria com opção “Devolução”, e (2) “Entrada – XML já importado” — que utiliza um XML previamente importado pela rotina de importação de nota eletrônica com a finalidade “Devolução de Venda de Cliente”. Em ambos os fluxos, o sistema valida se os itens e quantidades do XML são compatíveis com o pedido de devolução para retirada, abortando com mensagem de alerta em caso de divergência. Para clientes pessoa física, o comportamento manual existente foi mantido inalterado. Foi criada também a configuração CFG_XMLDVC para definir a pasta dos arquivos XML de devolução.
Rotinas / Telas:
- Principal > Movimentação de Itens > Importação de Nota Fiscal Eletrônica, tela: “Importação de Nota Fiscal Eletrônica (frmEntImportaNotaElet) – (finalidade “Devolução de Venda de Cliente”)
- Movimentação de Itens > Entrada de Mercadorias, tela: “Entrada de Mercadorias (frmEntDigPedido)” – (opção “Devolução”)
- Faturamento > Emissão de Faturamento > Pedido de Devolução para Retirada – Baixa, tela: “Baixa de Pedidos de Devolução” (“frmFatBaixaPedidoDev”)
Instruções sobre o que configurar:
CFG_XMLDVC – “Importação de Nota Eletrônica de Retorno de Locação – Pasta dos arquivos XML:” (informar o caminho da pasta). Enviar vazio como padrão para todos os clientes.
Instruções sobre como utilizar:
- Acesse: Faturamento > Emissão de Faturamento > Pedido de Devolução para Retirada – Baixa, tela: “Baixa de Pedidos de Devolução” (“frmFatBaixaPedidoDev”) e confirme o pedido de um cliente pessoa jurídica;
- Escolha uma das novas opções:
- “Entrada – Importar XML”: informe o arquivo XML de devolução. O sistema importa, valida os itens contra o pedido e abre a tela de entrada de mercadoria com os dados carregados;
- “Entrada – XML já importado”: selecione o XML previamente importado pela rotina de importação de nota eletrônica (finalidade “Devolução de Venda de Cliente”). O sistema valida e abre a entrada de mercadoria;
- Conclua a entrada normalmente. O sistema grava a identificação da rotina no campo **AUXMOV.AUX_OPCDOC**.