Liberação: 05/06/2026
#Faturamento
Objetivo da mudança:
O objetivo da mudança é permitir a anexação de arquivos digitais diretamente na emissão de pedidos de venda para subsidiar e acelerar a tomada de decisão no processo posterior de análise de crédito e estoque. Anteriormente, não havia um repositório nativo para documentos complementares no momento do fechamento, o que atrasava a rotina da gerência. Para resolver isso, foi criada a tabela “ARQVPD” para armazenamento de mídias em formato Base-64 (campo BLOB) e disponibilizado um botão para upload e listagem de documentos em extensões específicas, com vínculo ao número do documento, espécie, empresa e cliente.
Rotinas / Telas:
- Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Pedido (frmFatDigDocumento)
- Principal > Controle Financeiro > Liberação de Pedidos (frmCtrLiberacaoPedidos)
Instruções sobre o que configurar:
Não há novas configurações criadas para esta alteração, pois o botão é exibido de forma nativa e automática tanto no modelo de fechamento parametrizado pela CFG_NVORPD – “Utiliza nova tela de fechamento de faturamento” quanto nas telas financeiras de análise.
Instruções sobre como utilizar:
Para utilizar o novo recurso de gerenciamento de documentos, siga as instruções abaixo:
Acesse a tela de emissão de “Pedido” e proceda com o preenchimento dos itens até chegar à etapa de encerramento;
Na interface de fechamento da venda, clique no botão [Anexos do Pedido] localizado no rodapé;
Selecione os arquivos desejados no seu computador, respeitando os formatos permitidos: “PDF”, “JPG”, “JPEG” ou “PNG”;
Observe que o sistema salvará os documentos em banco de dados e os exibirá em formato de lista na própria tela;
Acesse a rotina de “Liberação de Pedidos” ou a sua tela de confirmação e clique no botão [Anexos do Pedido] no rodapé para consultar a mesma lista de arquivos salvos e dar andamento ao processo de auditoria.