Liberação: 21/05/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

O objetivo desta implementação é garantir a integridade dos saldos de cartões e evitar baixas financeiras inconsistentes no banco de dados. A alteração reestrutura o tratamento de divergências para que, ao não localizar uma venda na tabela “MOVCAR”, o sistema apresente o lançamento como uma “Venda não encontrada” em vez de classificá-lo automaticamente como um “Ajuste”. Essa melhoria impede que os registros de cartões permaneçam em aberto indevidamente e assegura que o operador identifique falhas de vínculo ou de mapeamento de cartões, promovendo maior segurança técnica na tela “Conciliação Pagar.me”.

Rotinas / Telas:

• Principal > Controle Financeiro > Controle de Cartões > “Conciliação Pagar.me” (frmPagarMeBaixaRecebiveisMkt)

Instruções sobre o que configurar: 

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);

2. Localizar no grupo “Cartões” a configuração CFG_PGMCAR – “Código dos cartões utilizados na conciliação Pagar.me”;

3. Certificar-se de que todos os CÓDIGO de cartões processados pela operadora estejam informados nesta configuração;

4. Validar se os campos (NSU) e (Código de liberação) na tabela “MOVCAR” estão preenchidos corretamente para permitir a localização automática dos títulos.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Conciliação Pagar.me”;

2. Realizar a importação do arquivo de movimentação enviado pela operadora;

3. Analisar os registros apresentados na grade de resultados;

4. Verificar se existem inconsistências listadas na legenda “Venda não encontrada” no rodapé da tela;

5. Corrigir o cadastro ou o mapeamento do cartão caso o sistema não identifique a venda automaticamente;

6. Validar que o sistema não permitirá a finalização do processo como “Ajustes” para registros que deveriam baixar títulos de cartões existentes;

7. Clicar no botão [Confirmar] após a regularização de todos os registros “Não encontrados” para efetivar a baixa.