Liberação: 14/05/2026
#Faturamento
Objetivo da mudança:
A implementação visa adequar a exibição dos dados cadastrais da empresa no cabeçalho das impressões de documentos em operações multiloja. O objetivo de negócio é garantir que a identificação da unidade responsável pela saída da mercadoria seja apresentada de forma correta quando todos os produtos pertencerem a uma única filial. Caso o documento contemple itens de diferentes unidades, o sistema manterá os dados da loja de origem da venda. para essa lógica, utiliza-se o campo (fgo_empexp) para determinar a empresa no layout de separação das rotinas “Orçamento” e “Pedido”.
Rotinas / Telas:
- Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Orçamento”
- Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Pedido”
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
Acessar a rotina “Orçamento” ou a rotina “Pedido”;
Realizar a inclusão dos itens na grade de vendas;
Definir a empresa de saída para os produtos;
Pressionar o botão [Imprimir] para visualizar o documento;
Validar que os dados da empresa no topo do papel mudam para a loja de saída caso todos os produtos saiam da mesma filial;
Validar que as informações da loja original são mantidas caso existam produtos de empresas diferentes no mesmo documento.