Liberação: 08/05/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

Implementar uma camada de segurança no faturamento para validar a regularidade fiscal da empresa emitente. Ao acessar a rotina “painel nfe”, o sistema realiza uma consulta automática junto à integradora sovos para verificar se a empresa está habilitada perante a sefaz. Caso existam irregularidades no (CNPJ), a emissão de documentos fiscais será bloqueada preventivamente nas rotinas de venda, emitindo um alerta para que a situação seja regularizada. Essa melhoria visa evitar rejeições técnicas e reduzir custos operacionais com tentativas de emissão inválidas. Se houver falha técnica na comunicação externa, o sistema permitirá o fluxo normal para não prejudicar a operação do cliente.

Rotina / Tela

• Principal > Faturamento > “Painel Nfe” 
• principal > faturamento > emissão de faturamento > “OR/PD/VN” (Ordem / Pedido / Venda)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a rotina “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema).

2. Verificar os parâmetros de comunicação com a integradora no grupo “faturamento”.

3. Validar se os dados cadastrais da empresa emitente estão corretos.

Instruções sobre como utilizar:

1. Abrir a rotina “Painel Nfe” diariamente;

2. Aguardar a conclusão da consulta automática de situação fiscal;

3. Iniciar a venda na rotina “OR/PD/VN” (Ordem / Pedido / Venda);

4. Visualizar a mensagem de alerta informando que o emissor não está habilitado caso existam restrições;

5. Realizar a emissão normalmente após a confirmação do (status) regular da empresa.