Liberação: 24/04/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

Esta implementação visa aprimorar a segurança e o controle sobre documentos fiscais em processo de estorno. O objetivo de negócio é garantir que falhas na comunicação com a integradora não deixem notas fiscais em situação irregular permanentemente. O mecanismo de liberação de pendências na rotina “Cancelamento de documentos” foi alterado para ser apenas momentâneo, exigindo a regularização a cada nova tentativa de operação. O sistema também passa a validar cancelamentos pendentes no encerramento do movimento através da CFG_POSNAB – “procedimento quando houver nota fiscal pendente de autorização no fechamento do caixa?”.

Rotinas / Telas:

• Principal > Cancelamento de documentos” (frmCancelamentoDocumentos)
• Principal > Faturamento > “Resumo de caixa” (frmRcxResumoCaixa)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);

2. Localizar no grupo “faturamento” a configuração CFG_POSNAB – “Posição quando houver nota fiscal em aberto no painel:”;

3. Definir a opção e trava conforme a política de segurança da empresa.

Instruções sobre como utilizar:

1. Iniciar uma nova venda nas rotinas de faturamento;

2. Inserir um produto que possua um preço de promoção ativo;

3. Selecionar uma condição de pagamento configurada com a opção “Sim“ para o desconto em promoções;

4. Validar se o sistema aplicou o desconto adicional da condição sobre o valor promocional do item;

5. Confirmar a gravação do documento para finalizar o processo.