Liberação: 24/04/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A implementação visa estabelecer um fluxo de transferência escalonado no processo de abastecimento por depósito, integrando uma empresa intermediária denominada depositante. O objetivo de negócio é garantir a conformidade fiscal em operações onde a unidade de depósito não pode transferir mercadorias diretamente para a filial vendedora. Desta forma, o sistema automatiza as transferências entre o depósito, a depositante e a vendedora, assegurando a rastreabilidade por meio dos campos (aux_docaba), (aux_espaba) e (aux_empaba). A melhoria contempla o faturamento, os processos de devolução e o cancelamento integral dos documentos envolvidos.

Rotinas / Telas:

• Principal > Manutenção de cadastros > Auxiliares > “Empresas” (frmCadEmpresas)
• principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Expedição” (frmFatExpedicao)
• principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Devolução” (frmFatDevolucao)
• principal > Faturamento > “Cancelamento de Documentos” (frmFatCancelamento)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema) no grupo “Faturamento”;

2. Ativar a configuração CFG_EDEPOS – “Quando utilizar rotina de abastecimento por depósito (CFG_ABADEP), utilizar empresa depositante?” como “Sim”;

3. Localizar no cadastro de “Empresas” a unidade que atua como depósito;

4. Preencher o campo (emp. depositante) vinculando a empresa intermediária responsável pela operação;

5. Clicar no botão [Gravar] para salvar as definições.

Instruções sobre como utilizar:

1. Realizar o faturamento de um pedido através da rotina “Expedição” ou pelo f11 do “Resumo de Caixa”;

2. Observar que o sistema gerará automaticamente a transferência da empresa depósito para a empresa depositante e desta para a empresa vendedora;

3. Validar a movimentação de estoque conforme o tipo de entrega, seja (imediata) ou (entrega futura);

4. Executar a rotina “Devolução” caso necessário, garantindo que o estoque retorne pelo caminho inverso até a unidade de depósito;

5. Acionar o botão [Confirmar] no “Cancelamento de Documentos” para que todas as transferências e entradas vinculadas sejam estornadas, simultaneamente.