Liberação: 16/04/2026
#Financeiro
Objetivo da mudança:
A alteração visa garantir a precisão da integração entre o financeiro e a contabilidade. Foi realizado um ajuste técnico para que o campo (ctr_adtcli) seja gravado como “sim” no documento de agrupamento somente se todas as duplicatas de origem possuírem essa mesma marcação. Essa medida evita que o sistema utilize o parâmetro “adiantamento” indevidamente ao processar documentos mistos ou com resíduos de “0.01”, assegurando que o lançamento ocorra na conta do portador correta nas rotinas de “Agrupamento de Duplicatas” e “Acerto de Conta”.
Rotinas / Telas:
- Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Agrupamento de Duplicatas” (frmAgrupDuplicatas)
- Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Acerto de Conta” (frmAcertoContas)
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
Acessar a rotina “Agrupamento de Duplicatas”;
Selecionar os boletos ou créditos que deseja unir em um único registro;
Pressionar o botão [Confirmar] para gerar o novo documento agrupado;
Validar no histórico que a marcação “S” ou “N” reflete a totalidade dos itens originais;
Conferir na contabilidade se o valor identificado como “vr.recebido” foi destinado ao parâmetro de faturamento ou portador correto.