Liberação: 16/04/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A implementação visa padronizar e otimizar o processo de cobrança realizado pelos colaboradores no momento da distribuição de mercadorias. Foi desenvolvido o documento de controle para detalhar os valores que permanecem em aberto após o pagamento de entradas na loja, eliminando a necessidade de consultas manuais ao setor financeiro. Essa melhoria reduz a ocorrência de erros operacionais e aumenta a produtividade, garantindo que o entregador tenha em mãos o saldo exato a ser recebido do cliente. O recurso integra-se ao faturamento e à rotina “Condições de pagamento”.

Rotinas / Telas:

• Principal > Manutenção de Cadastros > Auxiliares > “Condições de pagamento“ (frmCadCondicoes)
• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “OR/PD/VN“ (Ordem / Pedido / Venda)

• Principal > Faturamento > “Reimpressão de documentos” (frmReimpressaoDoc)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a rotina “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema) no grupo “Faturamento”;

2. Ativar a configuração CFG_IMPCOE – “Utilizar impressão de ‘Controle de Receber na Entrega’, na impressão da Nota Fiscal de entrega?” como “Sim“;

3. Acessar a rotina “Condições de pagamento”;

4. Localizar a aba “1-Geral” e marcar o campo (Imprime Controle de Receber na Entrega?) com a opção “Sim“;

5. Utilizar o botão [btnHeranca] caso deseje replicar essa parametrização de uma condição para outra.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Retorno do fornecedor”;

2. Informar o (fornecedor) desejado para o processo;

3. Clicar no botão [Importar XML] para selecionar o arquivo da nota fiscal;

4. Validar que os produtos carregados na grade seguem exatamente a mesma ordem do documento original;

5. Pressionar o botão [F10] – Confirmar para finalizar o registro da entrada;

6. Conferir na rotina de livro fiscal que a sequência dos itens foi preservada conforme o faturamento do fornecedor.