Liberação: 02/04/2026
#Faturamento
Objetivo da mudança:
O objetivo desta implementação é automatizar a inserção de dados de referência nos documentos fiscais gerados por meio da substituição de cupons. Foi realizado um ajuste técnico para que, ao emitir uma nota fiscal utilizando o (cfop) 5929, o sistema inclua automaticamente o número do documento original e sua respectiva chave de acesso no campo de dados adicionais. Essa melhoria visa facilitar a rastreabilidade fiscal e garantir a conformidade técnica das informações apresentadas na rotina “Confirmação de Documentos”.
Rotinas / Telas:
- Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Confirmações > “Confirmação de Documentos” (frmFatVendas)
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração
Instruções sobre como utilizar:
Acessar a rotina “Confirmação de Documentos”;
Selecionar os cupons fiscais que serão consolidados na nota fiscal;
Clicar no botão [Confirmar] para processar o faturamento;
Verificar no campo de dados adicionais da nota gerada a exibição do (número) e da (chave de acesso) de cada documento confirmado, separados por ponto e vírgula.