Liberação: 02/04/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A implementação visa flexibilizar o processo de faturamento ao permitir que o estorno de recebimentos efetuados no caixa, realizados na mesma data, ocorra diretamente pela rotina de cancelamento. Anteriormente, essa operação era restrita ao resumo de caixa, dificultando a gestão para empresas onde o departamento financeiro centraliza as correções. Com a alteração, o sistema passa a validar uma configuração específica e solicita senha de liberação técnica, garantindo agilidade e controle administrativo no cancelamento de documentos. 

Rotinas / Telas:

• Principal > Faturamento > “Cancelamento de Documentos” 

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema) no grupo “Financeiro”;

2. Ativar a configuração CFG_CNPECX – “No cancelamento de documentos permitir estornar recebimento feito pelo caixa no mesmo dia mediante senha de liberação?” como “Sim”;

3. Acessar a rotina “Direitos de Acesso (Autcom)”;

4. Localizar o direito de acesso UNTCANCELAMENTODOCUMENTOS – (Principal > Cancelamento de Documentos) “Permitir estornar recebimento feito pelo caixa no mesmo dia no cancelamento de documentos” e desmarcar a opção para os operadores que devem solicitar senha de liberação?”

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Cancelamento de Documentos”;

2. Pesquisar o registro informando o (Número do documento);

3. Pressionar o botão [Confirmar];

4. Visualizar o alerta técnico caso o recebimento tenha sido processado no caixa no mesmo dia;

5. Fornecer a senha de liberação de um supervisor caso a trava de segurança seja acionada;

6. Confirmar a operação para que o sistema realize o cancelamento do documento e o estorno automático do financeiro.