Liberação: 06/03/2026
#Financeiro
Objetivo da mudança:
A implementação visa automatizar a regularização financeira em operações de estorno de vendas originadas por marketplaces ou tablets. ao realizar a devolução total de um documento que possua recebimento via cartão e identificação técnica de venda externa, o sistema executará a baixa automática da parcela de cartão pendente. essa melhoria elimina a necessidade de conciliação manual para títulos que já foram estornados na plataforma de origem, garantindo a integridade dos saldos financeiros e otimizando o fluxo de trabalho na rotina “Devolução”.
Rotinas / Telas:
- Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Devolução” (frmFatVendas)
Instruções sobre o que configurar:
Acessar a rotina “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema) no grupo “Faturamento”;
Ativar a configuração CFG_DVSTBC – “Devolução de Venda oriunda de site/tablet – Baixar o cartão da venda ao devolver totalmente (não irá gerar Movimentação Bancária)?” como “Sim”;
Preencher a configuração CFG_DVSTHB – “Devolução de Venda oriunda de site/tablet – Histórico para baixa do cartão:” com o texto de identificação desejado;
Informar na configuração CFG_DVSTPC – “Devolução de Venda oriunda de site/tablet – Plano de contas para baixa do cartão:” o plano de contas correspondente;
Definir na configuração CFG_DVSTPB – “Devolução de Venda oriunda de site/tablet – Portador para baixa do cartão:” o portador financeiro para o registro.
Instruções sobre como utilizar:
Abrir a rotina “Devolução”;
Informar obrigatoriamente o número do documento original na tela de datas;
Realizar a importação dos itens garantindo que a devolução seja total (100% da venda);
Gravar o documento de devolução;
Observar que o sistema realizará automaticamente a baixa dos cartões vinculados ao pedido original (NumPOK), utilizando os parâmetros definidos anteriormente;
Validar na movimentação de cartões o registro da baixa automática, que não gerará nova movimentação bancária por se tratar de um estorno de venda externa.