Liberação: 06/03/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A implementação visa padronizar o comportamento do sistema ao utilizar a forma de pagamento “Ordem de pagamento” no fechamento de vendas. foi desenvolvida a integração com a CFG_CXMVTP para que o processo de transferência automática de valores, já existente no recebimento direto, também ocorra no momento do fechamento do documento. essa melhoria garante que o portador de baixa seja atualizado corretamente no banco de dados e que o vínculo entre o recebimento e a movimentação bancária seja registrado no campo (rcx_sqtfop), assegurando a precisão dos saldos financeiros na rotina “Resumo de caixa”.

Rotinas / Telas:

• Principal > Faturamento > “Resumo de caixa” (frmRcxResumoCaixa)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);

2. Localizar no grupo “Faturamento” a configuração CFG_CXMVTP – “Procedimento para a movimentação automática de valores de Ordem de Pagamento”;

3. Selecionar a opção “2” para ativar o repasse automático;

4. Validar a configuração CFG_PTFAUT – “Pergunta se deseja realizar a transferência automática?” para definir a interação com o usuário.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Resumo de caixa”;

2. Carregar um orçamento ou pedido para finalização;

3. Pressionar o botão [F3] – Forma de pagamento

4. Escolher a opção “Ordem de pagamento”;

5. Confirmar a mensagem de transferência automática para a conta bancária;

6. Verificar a gravação correta do campo (portador de baixa) e do histórico financeiro.