Liberação: 12/02/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A implementação visa padronizar a exibição das informações fiscais durante a emissão da rotina “Autorização de devolução (ad)“. O ajuste técnico alinha os dados apresentados na tela de faturamento com o documento efetivamente gerado pelo sistema. Anteriormente, ocorria uma divergência visual onde a tela exibia códigos de entrada, mas processava o espelho com códigos de saída, gerando confusão operacional. Com a melhoria, a tela passa a carregar as informações de saída e a identificar corretamente o cliente como emissor no rascunho do documento, garantindo clareza e integridade nos processos de “CRM“.

Rotinas / Telas:

• Principal > CRM > “Cliente“

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a rotina “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);

2. Localizar o grupo “Faturamento“;

3. Ativar a configuração CFG_UTI_AD – “Utilizar Autorização de Devolução (AD) ?” como “Sim“;

4. Ativar a configuração CFG_ESP_AD – “Gerar espelho de Nota Fiscal ao emitir Autorização de Devolução (AD)?” como “Sim“;

5. Definir o tipo de ocorrência na configuração CFG_VENDEV – “Tipo de Ocorrência – Venda – Devolução”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Cliente” no menu “CRM“;

2. Iniciar a abertura de uma ocorrência para autorização de devolução;

3. Visualizar na tela “Dados fiscais” o preenchimento automático do campo (Cfop) com códigos de saída (ex: 5202 ou 5410);

4. Pressionar o botão [Espelho Rasc. Danfe] para conferir o rascunho do documento;

5. Validar se o espelho apresenta corretamente o cliente como emissor e a empresa como destinatária;

6. Clicar no botão [Gravar] para finalizar a operação e gerar o arquivo anexo à ocorrência.