Liberação: 16/01/2026

Objetivo da mudança:

Aprimorar a rotina de “Pré-Nota de Entrada”, implementando uma nova funcionalidade que compara as duplicatas da nota fiscal com as parcelas do pedido de compra. Controlada por uma nova configuração, a alteração exibe um grid detalhado com as divergências de data de vencimento e valor, oferecendo ao operador uma visão clara das diferenças financeiras antes mesmo da entrada da mercadoria.

Rotinas / Telas:

• Principal > Útil > “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema)
• Principal > Movimentação de Itens > “Pré-Nota de Entrada”

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema (frmCfgSistema)” no grupo “Entrada de Mercadorias”;

2. Ativar a nova configuração CFG_PNVDNP– “Na etapa de Pré-nota de Entrada, validar as divergencias das Duplicatas entre NFE x PEDIDO DE COMPRA (data vencimento e Valor)?” como “Sim“.

Instruções sobre como utilizar:

1. Com a configuração ativa, acessar a rotina de “Pré-Nota de Entrada”;

2. Selecionar a nota fiscal (XML) e o pedido de compra correspondente;

3. Caso existam parcelas em ambos os documentos, o sistema exibirá um novo grid comparativo, detalhando:

   • As datas de vencimento e os valores de cada parcela, tanto do pedido quanto da nota fiscal;

   • A diferença em dias entre os vencimentos.

4. O grid será exibido apenas se a condição de pagamento não for à vista.