Liberação: 16/01/2026
Objetivo da mudança:
Garantir a correta geração e o recebimento de links de pagamento em pedidos multiloja. A alteração implementa uma trava que, ao identificar uma condição de pagamento configurada para gerar link, fixa a opção de pagamento para a loja de emissão. Isso evita que o pagamento seja direcionado para a loja de destino, que poderia não ter as parametrizações de link ativas, prevenindo erros no desmembramento e no recebimento do pedido.
Rotinas / Telas:
- Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Pedido”, “Orçamento” e “Venda Normal”
Instruções sobre o que configurar:
Acessar o “Cadastro de Condições de Pagamento”;
Garantir que, para as condições desejadas, uma das opções de geração de link de pagamento (CND_CIELNK, CND_VINLNK, CND_GERLNK) esteja habilitada.
Instruções sobre como utilizar:
A alteração é aplicada automaticamente pelo sistema.
Em uma rotina de faturamento, criar um pedido multiloja (com itens de empresas diferentes);
Selecionar uma condição de pagamento que esteja configurada para gerar link de pagamento;
Na tela de finalização, observar que a pergunta “O pagamento será realizado na Emp. de Entrega/ Retira?” virá com a opção “N” (Não) selecionada e travada, assegurando que o link de pagamento seja gerado para a loja que está emitindo o documento.